| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00189 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00189 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
重庆大学城第二小学校2021年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
重庆大学城第二小学校（二级单位），现有正式在编在岗人员82人，临聘人员71人，设有教导处、德育处、总务处、办公室、科研室、工会等机构，为全体教职员工服务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,108.09万元，支出总计4,108.09万元。收支较上年决算数增加1,426.07万元、增长53.2%，主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。
2.收入情况。2021年度收入合计4,108.09万元，较上年决算数增加1,426.07万元，增长53.2%，主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。其中：财政拨款收入4,108.09万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计4,108.09万元，较上年决算数增加1,426.07万元，增长53.2%，主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。其中：基本支出3,956.33万元，占96.3%；项目支出151.76万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年本年都没有结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,108.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,426.07万元，增长53.2%。主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,105.33万元，较上年决算数增加1,448.24万元，增长54.5%。主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。较年初预算数增加636.02万元，增长18.3%。主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,105.33万元，较上年决算数增加1,448.24万元，增长54.5%。主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。较年初预算数增加636.02万元，增长18.3%。主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位是零基预算，上年和本年都没有结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3,129.86万元，占76.2%，较年初预算数增加464.41万元，增长17.4%，主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。
（2）社会保障与就业支出641.45万元，占15.6%，较年初预算数增加189.12万元，增长41.8%，主要原因是增加了班级、学生，教师及在职人员也有所增加，相应的社会保障支出增加，同时由于去年调资后各项社会保障也相应进行了调整，故社会保障支出也有所增加。
（3）卫生健康支出101.38万元，占2.5%，较年初预算数减少23.12万元，下降18.6%，主要原因是退休人员有所减少，所以卫生健康费用支出有所减少。
（4）住房保障支出232.63万元，占5.7%，较年初预算数增加5.61万元，增长2.5%，主要原因是增加学校班级及学生人数增加，教师的人数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,956.33万元。其中：人员经费3,091.91万元，较上年决算数增加1,421.96万元，增长85.1%，主要原因是主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费864.42万元，较上年决算数增加455.76万元，增长111.5%，主要原因是增加了教师、班级、学生从而增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.76万元，较上年决算数减少22.17万元，下降88.9%，主要原因是2020年学校篮球场损坏，彩票公益金为学校提供了篮球场维修专项资金，2021年没有该项预算。本年支出2.76万元，较上年决算数减少22.17万元，下降88.9%，主要原因是2020年学校篮球场损坏，彩票公益金为学校提供了篮球场维修专项资金，2021年没有该项预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）”经费支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度没有举行大型会议。本年度培训费支出22.83万元，较上年决算数增加8.68万元，增长61.3%，主要原因是根据高新区财政局及公共服务局要求，本单位用于教师培训费用须达到公用经费的5%，由于学生、班级数的增加，公用经费增加，故培训费相应增加，本单位培训费主要用于智慧教师教育教学及业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，他用车主要是用于于机要文件交换、市内因公出行、财务后勤业务、教师培训等工作，目前已按公务用车管理办法，申请报废，目前正在处置。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教师教学办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，全年预算总量指标4,108.09元，全年执行率100%，学校从教育教学、德育、体育、卫生、艺术等方面实施小学义务教育工作，维护校园安全，全面落实中央转移资金项目的主体责任，采取有力措施，及时监查，及时研究协调发生问题，确保工作顺利推进。制定好详细的实施计划并严格执行，严格按照计划开展工作并安排资金使用，提高预算执行力。不断地改善了办学条件，为教育工作提供后勤保障服务,顺利完成2021年度的教育教学等各项工作任务，促进学生全面发展，保障了学校教育教学工作的正常进行，教学质量考核,办学水平达标，努力建设好和管理好学校，办人民满意的教育。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
主管 部门 |
重庆高新区公共服务局 |
财政处室 |
公共科 |
自评总分（分） |
95 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
冯亮量 |
联系电话 |
13452122626 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
4,108.09 |
4,108.09 |
4,108.09 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 |
1、保障学校教育教学工作的正常进行； |
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90% |
100% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
资金使用合规率 |
% |
= |
100% |
100% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
预决算公开及时性 |
定性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
资产管理安全 |
定性 |
安全 |
安全 |
10 |
10 |
9 |
||||||||||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
95% |
95% |
5 |
5 |
4 |
|||||||||
|
教学工作完成率 |
% |
≥ |
95% |
100% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
教学合格率 |
% |
≥ |
95% |
100% |
10 |
10 |
9 |
|||||||||
|
教师学习培训覆盖率 |
% |
≥ |
95% |
95% |
10 |
10 |
9 |
|||||||||
|
校园安全事故 |
次 |
= |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90% |
92% |
5 |
5 |
4 |
|||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无委托第三方绩效自评报告
3.关于绩效自评结果的说明。
我校部门整体支出绩效，从一级指标：投入指标、过程指标、产出指标、效益指标及相应的二级、三级指标进行绩效评价，各绩效指标完成并达到年度绩效指标值，全年完成情况好，已达到2021年年度总目标。本单位采取了以下措施：一是从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理。二是充分做好绩效评价培训工作，让业务人员和财务人员清楚绩效评价工作的流程，理解绩效评价工作的指标和内容，从而确保正确填写项目基础信息等表格，撰写绩效评价自评报告，提供相关佐证材料。三是重视绩效评价信息管理，日常工作中要加强对绩效评价信息的收集、整理和分析，为支出后绩效评价工作提供数据支撑，确保准确评价财政资金使用绩效。
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65751375
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