重庆科学城区驿都实验学校2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00140	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

重庆科学城区驿都实验学校2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通小学和初中义务教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

驿都实验学校内设教导处、德育处、安全稳定办公室、后勤处、教科室、财务室、党政办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，驿都实验学校无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,231.49万元，支出总计5,231.49万元。收支较上年决算数增加855.04万元、增长19.5%，主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。均是国家财政资金，本单位没有上年结余资金，本年也没有结余资金

2.收入情况。2020年度收入合计5,231.49万元，较上年决算数增加855.04万元，增长19.5%，主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。。其中：财政拨款收入5,231.49万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,231.49万元，较上年决算数增加855.04万元，增长19.5%，主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。其中：基本支出 3,728.12万元，占71.3%；项目支出1,503.36万元，占28.7%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,231.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加878.14万元，增长20.2%。主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,231.49万元，较上年决算数增加883.14万元，增长20.3%。主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。较年初预算数增加802.60万元，增长18.1%。主要原因是人员经费和专项维修设备购置预算追加。没有年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,231.49万元，较上年决算数增加883.14万元，增长20.3%。主要原因是人员经费增加和专项维修设备购置增加。较年初预算数增加802.60万元，增长18.1%。主要原因是人员经费和专项维修设备购置预算追加。

3.本单位2020年没有结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,556.69万元，占87.1%，较年初预算数增加864.52万元，增长23.4%，主要原因是人员经费和专项维修设备购置预算追加。

（2）社会保障与就业支出273.98万元，占5.2%，较年初预算数减少96.37万元，下降26%，主要原因是疫情国家减少社会保险缴费。

（3）卫生健康支出151.14万元，占2.9%，较年初预算数增加12.30万元，增长8.9%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出249.67万元，占4.8%，较年初预算数增加22.14万元，增长9.7%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,728.12万元。其中：人员经费2,946.51万元，较上年决算数增加590.62万元，增长25.1%，主要原因是人员增加以及岗位晋升增加工资奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、目标奖。公用经费781.61万元，较上年决算数增加242.34万元，增长44.9%，主要原因是专项维修设备购置预算追加。公用经费用途主要包括日常办公、差旅、维修，专项设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政没有安排，财政拨款年初结转结余没有。本年没有收入，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是财政2020年没有安排基金预算。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度未发生因公出国，公务接待；本单位没有公务车购置也没有公车，故无“三公”经费支出”。

四、其他需要说明的事项

2021年9月1日渝高新公服发（2021）83号文件规定，我校名称更改为重庆科学城驿都实验学校，特此说明。

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，没有任何车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对学校整体1503.36万元和27个项目开展了绩效自评，涉及40所民办幼儿园普惠经费，学前教育幼儿资助补助资金，学生学习升降课桌椅，教辅资料费，学校设施设备采购经费，督导办公经费，暑期维修款，图书购置经费，川剧文化传承推广经费，抗疫国债机动资金的支出等。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金523.23万元。从评价情况来看，完成了预定目标，预算配置合理，预算执行100%，预算管理符合财政政策，合规合法，基础信息完整，资产管理合规到位，社会反响好，师生满意。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表（2020年度）
专项（项目）名称	40所民办幼儿园2020年秋季考核奖补资金		联系人及电话	彭贵林 65703779
主管部门	重庆高新区公共服务局		实施单位	高新区驿都实验学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	523.23万元	总量	523.23万元	100%
	其中：财政资金	523.23万元	其中：财政资金	523.23万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	通过实施40所民办幼儿园214个班6292名学生的补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量，持续推进学前教育行动计划，实施普惠性幼儿园建设工程，建成以普惠性幼儿园为主体的学前教育发展格局，维持幼儿园正常运转，改善办园条件。普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿园数占在幼儿园总数的比例）达到85%以上。有效增加普惠性民办幼儿园数量，减轻人民的幼儿教育成本。			通过实施40个民办幼儿园214个班6292名学生的补贴，提供普惠性服务，增加普惠性民办幼儿园数量，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。有效增加普惠性民办幼儿园数量，提高办圆质量，让人民幼儿教育成本明显降低。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	资金到位	523.23	523.23	100%	实际完成40个幼儿园普惠支助，学生6292人。
	资金执行	523.23	523.23	100%	当年增加4所普惠幼儿园
	资金管理	523.23	523.23	100%	管委会核定普惠幼儿园数量班级，下达执行指标。
	数量指标	214个普惠班级	214个普惠班级	100%	学前幼儿园班额增加
	质量指标	40个普惠幼儿园	40个普惠幼儿园	100%	当年审核批准增加4所普惠幼儿园
	时效指标	11月377.10万，12月146.13万。	1年分2次支付	100%	按照普惠圆的实际班级学生支付。
	成本指标。	40个园214个班级6292名学生。	40个园214个班级6292名学生。	100%	减轻幼儿园办圆成本
	经济效益	减轻6292个普通群众家庭幼儿入学负担。	减轻62928个普通群众家庭幼儿入学负担。	100%	幼儿园提高办圆效率，
	社会效益	减轻普通群众家庭幼儿入学负担。	减轻家庭幼儿入学负担。	96%	社会和谐
	生态效益	利于幼儿园长期发展建设	满足社会对幼儿教育的需要	95%	幼儿教育良性循环
	可持续影响	有利于社会公平和谐	满足社会对幼儿教育的不断需要	95%	不断提高幼儿教育水平
	社会公众或服务对象满意度	人民满意，幼儿园喜欢	家长满意，幼儿愉快幸福	95%	社会和谐，群众满意
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-65703779,023-65702564。

附件下载：

重庆科学城区驿都实验学校.xls

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