重庆科学城白市驿第一中学校2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00135	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

重庆科学城白市驿第一中学校2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通初中义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

本单位是独立核算的全额拨款事业单位，内设教导处、德育处、后勤处、教科室、财务室、党政办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2373.12万元，支出总计2373.12万元。收支较上年决算数增加258.67万元、增长12.23%，主要原因是工资福利支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2373.12万元，较上年决算数增加258.67万元，增长12.23%，主要原因是工资福利支出增加。其中：财政拨款收入2373.12万元，占100%.

3.支出情况。2020年度支出合计2373.12万元，较上年决算数增加258.67万元，增长12.23%，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出2153.07万元，占90.72%；项目支出220.05万元，占9.28%.

4.结转结余情况。2020年度收入和支出相等无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2373.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加258.67万元，增长12.23%。主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2373.12万元，较上年决算数增加258.67万元，增长12.23%。主要原因是工资福利支出增加。较年初预算数减少353.64万元，减少12.97%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2373.12万元，较上年决算数增加258.67万元，增长12.23%。主要原因是工资福利支出增加。较年初预算数减少353.64万元，减少12.97%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

3.结转结余情况。2020年度收入和支出相等无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1871.95万元，占78.88%，较年初预算数减少356.25万元，下降15.98%，主要原因是工资福利支出和公用经费减少。

（2）社会保障与就业支出236.24万元，占9.95%，较年初预算数减少19.23万元，下降7.52%，主要原因是基数调整。

（3）卫生健康支出103.2万元，占4.35%，较年初预算数增加8.05万元，增长8.46%，主要原因是基数调整。

（4）住房保障支出161.73万元，占6.82%，较年初预算数增加13.79万元，增长9.32%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2153.07万元。其中：人员经费1911.54万元，较上年决算数减少1.56万元，下降0.08%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费241.54万元，较上年决算数减少54.67万元，下降18.45%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

重庆科学城白市驿第一中学校2020年度无政府隆基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

重庆科学城白市驿第一中学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

重庆科学城白市驿第一中学校2020年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，重庆科学城白市驿第一中学校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

重庆科学城白市驿第一中学校2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）学校名称变更说明

重庆市九龙坡区白市驿镇第一中学变更为重庆科学城白市驿第一中学校

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金945.96万元；从评价情况来看，通过绩效的发放，激励了教职员工的工作积极性，推动了学校教学质量的提高，我校教学质量取得了全区第三的优异成绩，联招率达到了33.7%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆科学城白市驿第一中学校项目支出绩效自评表（2020年度）
填报单位（盖章）重庆科学城白市驿第一中学校
项目名称	绩效工资专项资金
主管部门	重庆高新区公共服务局						项目实施单位	重庆科学城白市驿第一中学校
项目属性	1、延续性项目 ■ 2、新增性项目 □						项目期	2020年1月-2020年12月
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数		执行率			预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		945.96万元	945.96万元		100%			无
	其中：财政拨款		945.96万元	945.96万元		100%			无
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值		实际完成值	未完成原因分析		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	促进学校发展			2个		2个	无		无
	质量指标	建设完成率			100%		100%	无		无
	时效指标	完成时间			全年		全年	无		无
	成本指标	促进教学质量			945.96万元		945.96万元	无		无
效益指标	经济效益指标	无			无		无	无		无
	社会效益指标	社会认可度			进一步提高		进一步提高	无		无
	生态效益指标	无			无		无	无		无
	可持续影响指标	无			无		无	无		无
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度			90%		90%	无		无
项目实施的主要成效	在优质生源大量流失的情况下，学校通过绩效工资考核，激发教职工的工作积极性，取得了良好的效果：一是联招生达到了123人，二是联招率达到了33.7%。
存在问题	绩效工资考核方案还需要进一步完善，力争发挥绩效工资考核的最大效果。
整改措施	通过教代会进一步讨论并完善和改进绩效工资目标考核方案。
主管部门审核意见	签章年月日
备注： “绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式：刘华强，联系电话：19923135621

附件下载：

重庆科学城白市驿第一中学校.xls

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