| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
重庆市科学城实验一小永祥小学校2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。提高学生综合素养、促进小学教育发展，实施小学学历（义务）教育；为学生提供相关社会服务。
（二）机构设置。重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校是一所全额拨款事业单位,无二级单位。单位内设机构：教务处、德育处、办公室、后勤处。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。本学校不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1861万元，支出总计1036万元。收支较上年决算数增加825万元、增长44%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。
2.收入情况。2020年度收入合计1861万元，较上年决算数增加825万元，增长44%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。 其中：财政拨款收入1861万元，占100%.
3.支出情况。2020年度支出合计1861万元，较上年决算数增加825万元，增长44%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。其中：基本支出1523万元，占82%；项目支出338万元，占18%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1861万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加825万元，增长44%。主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1861万元，较上年决算数增加825万元，增长44%。主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。较年初预算数增加346万元，增长19%。主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1861万元，较上年决算数增加825万元，增长44%。主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。较年初预算数增加346万元，增长19 %。主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。
3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1707万元，占92%，较年初预算数增加335万元，增长20%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费、公用经费和项目支出。
（2）社会保障与就业支出66万元，占3%，较年初预算数增加8万元，增长12%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费。
（3）卫生健康支出34万元，占2%，较年初预算数增加0.3万元，增长1 %，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费。
（4）住房保障支出54万元，占3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1523万元。其中：人员经费1196万元，较上年决算数增加57万元，增长10%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费327万元，较上年决算数增加49万元，增长13%，主要原因是根据工作需要，增加相应人员经费和公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）单位名称变更说明。2020年度我单位名称由重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校变更为重庆科学城实验一小永祥小学校。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金337.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。严格按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，厉行节约，最大限度发挥财政资金效益，同时确保单位职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据年初设定的绩效目标，非基建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按非基建要求较好。项目全年预算数为337.95万元，执行数为337.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善了单位食堂、教育教学设备及功能室等基础设施的购置，二是整改了单位基础装修所存在的隐患问题。发现的问题及原因，一是设备购置时品种不齐全或单类货物较多，设备未全利用，二是整改工程过程中缺乏监督管理。下一步改进措施，一是加强设施设备购置流程的管理，二是加强采购流程的监督，三是加强施工过程中的实施管理。
2020年度专项绩效自评表
专项名称 | 非基建项目 | 自评总分（分) | 100 | ||||||
业务主管单位 | 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 联系人及电话 | 023-65801259 | ||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数） | 全年执行数 | 执行率 （%) | 执行率得（分） | |||
337.95 | 337.95 | 337.95 | 337.95 | 337.95 | 100 | 10 | |||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值(未调不填) | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) | 核心指标判断(填是或否) |
食堂设备标准化配置 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
学校发展专项项目 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
教育发展专项 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
音体美卫功能室标准化建设 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
家具类等辅助教学设施设备 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
维修改造工程专款 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||
教学楼用电线路应急整改工程 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
教学楼室内厕所防水整改工程 | 次 | 1 | 1次 | 100% | 15 | 15 | 是 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 问题及原因，资金使用序时进度存在部分月份支出紧密的情况。 下一步改进措施，合理编制预算，进一步优化资金支出，达到序时支付要求。 | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65801259。
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