您当前的位置:首页>>政务公开>>法定主动公开内容>>预算/决算>>决算>>学校
[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00835 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

金凤实验学校2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。实施普通中小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全;按政策规定开展学前教育。

(二)机构设置。我校属于二级预算单位。

(三)单位构成。我单位是独立核算的全额拨款事业单位,内设党政办公室、教科室、教师发展中心、学生发展中心、后勤处、财务室。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。我单位为财政全额拨款事业单位。二是我单位权属划归重庆高新区管理。三财政财务调整情况,本单位于2019年7月起划转重庆高新区公共服务局管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计978.01万元,支出总计978.01万元。收支较上年决算数增加46.50万元、增长4.99%,主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加,购置了教学设备,进行了暑期维修工程。

2.收入情况。2019年度收入合计978.01万元,较上年决算数增加46.50万元,增长4.99%,主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加,购置了教学设备,进行了暑期维修工程,相关费用拨款增加。其中:财政拨款收入956.67万元,占97.82%;事业收入21.34万元,占2.18%。

3.支出情况。2019年度支出合计978.01万元,较上年决算数增加46.50万元,增长4.99%,主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加,购置了教学设备,进行了暑期维修工程,相关费用支出增加。其中:基本支出815.03万元,占83.34%;项目支出162.98万元,占16.66%。

4.结转结余情况。无结余结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计956.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加31.06万元,增长3.36%。主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加,购置了教学设备,进行了暑期维修工程。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入929.67万元,较上年决算数增加20.31万元,增长2.23%。主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加,购置了教学设备,进行了暑期维修工程。较年初预算数增加143.25万元,增长18.22%。主要原因是年中增加了设备购置及维修款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出929.67万元,较上年决算数增加20.31万元,增长2.23%。主要原因是幼儿园、小学部规模扩大,学生人数增加,临聘教师增加。较年初预算数增加143.25万元,增长18.22%。主要原因是年中增加了设备购置及维修款。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)教育支出707.07万元,占76.06%,较年初预算数增加146.22万元,增长26.07%,主要原因是增加了设备购置及维修工程。

(2)科学技术支出2.00万元,占0.22%,较年初预算数增加2.00万元,增长0.00%,主要原因是支付学校科普基地项目款。

(3)社会保障与就业支出128.85万元,占13.86%,较年初预算数减少0.83万元,下降0.64%,主要原因是调标。

(4)卫生健康支出38.03万元,占4.09%,较年初预算数减少4.14万元,下降9.82%,主要原因是调标。

(5)住房保障支出53.72万元,占5.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出798.74万元。其中:人员经费641.88万元,较上年决算数减少10.44万元,下降1.60%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费156.86万元,较上年决算数增加3.37万元,增长2.20%,主要原因是学生人数增加,班级增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入27.00万元,较上年决算数增加10.75万元,增长66.15%,主要原因是维修改造工程和塑胶运动场改造工程拨款。本年支出27.00万元,较上年决算数增加10.75万元,增长66.15%,主要原因是支付了维修改造工程和塑胶运动场改造工程款。

三、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费支出。

四、 其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

本单位无机关运行经费。

(二) 国有资产占用情况说明。 

本单位无 国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额24.88万元,其中:政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购学校微机室计算机设备。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对校舍维修项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金27万元。从评价情况来看,通过对小学部、幼儿园校舍的维修,塑胶操场的改造,改善了办学、办公条件,为学生提供了良好的学习环境。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

校舍维修项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。通过对小学部、幼儿园校舍的维修,塑胶操场的改造,改善了办学、办公条件,为学生提供了良好的学习环境。

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

校舍维修

联系人及电话

邹基富13983000546

主管部门

区教委

实施单位

重庆顺丰兴发幕墙装饰工程有限公司      重庆恒创体育设施有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

27

总量

27

100.0%

其中:财政资金

27

其中:财政资金

27

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过对小学部、幼儿园校舍的维修,塑胶操场的改造,改善办学、办公条件,为学生提供良好的学习环境。

通过对小学部、幼儿园校舍的维修,塑胶操场的改造,改善了办学、办公条件,为学生提供了良好的学习环境。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

校舍维修

27万

27万

100.0%

说明

制表人

黄霞

财务分管领导

许骁

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65742367

附件下载:

重庆市九龙坡区金凤实验学校.xls

扫一扫在手机打开当前页