驿都实验学校2019年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688xm/2020-00834	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-11-02	[ 发布日期 ]	2020-11-02

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ]	2020-11-02
[ 发布日期 ]	2020-11-02

驿都实验学校2019年度部门决算情况说明

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部门基本情况

职能职责。实施普通小学和初中义务教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

机构设置。重庆市九龙坡区驿都实验学校位于高新区白市驿镇清河村，社会信用代码12500107450499689K，本单位是独立核算单位，无下级预算单位，内设教导处、德育处、安全稳定办公室、后勤处、教科室、财务室、党政办公室。

（三）单位构成。本单位是独立核算单位，无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

总体情况。2019年度收入总计4,376.45万元，支出总计4,376.45万元。收支较上年决算数增加462.53万元、增长11.82%，主要原因是学前教育增加和人员经费增加。

收入情况。2019年度收入合计4,376.45万元，较上年决算数增加462.53万元，增长11.82%，主要原因是学前教育增加和人员经费增加。其中：财政拨款收入4,353.35万元，占99.47%；事业收入23.11万元，占0.53%；无经营收入和其他收入。无年初结转和结余。

支出情况。2019年度支出合计4,376.45万元，较上年决算数增加462.53万元，增长11.82%，主要原因是学前教育增加和人员经费增加。其中：基本支出2,916.16万元，占66.63%；项目支出1,460.29万元，占33.37%；无经营支出。无结余。

无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,353.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加444.76万元，增长11.38%。主要原因是学前教育增加和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,348.35万元，较上年决算数增加507.76万元，增长13.22%。主要原因是学前教育增加和人员经费增加。较年初预算数增加1,062.36万元，增长32.33%。主要原因是学前教育增加和人员经费增加。此外，无年初财政拨款结转和结余

支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,348.35万元，较上年决算数增加507.76万元，增长13.22%。主要原因是学前教育增加和人员经费增加。较年初预算数增加1,062.36万元，增长32.33%。主要原因是学前教育增加和人员经费增加。

无结转结余情况。。

比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：学前教育增加345.8万元和人员经费增加175.1万元。

（1）教育支出3,614.96万元，占83.13%，较年初预算数增加1,049.90万元，增长40.93%，主要原因是学前教育增加345.8万元和人员经费增加175.1万元。

（2）社会保障与就业支出393.93万元，占9.06%，较年初预算数增加13.03万元，增长3.42%，主要原因是保险基数增加。

（3）卫生健康支出128.17万元，占2.95%，较年初预算数减少5.28万元，下降3.96%，主要原因是生育保险与医疗保险合并。取消生育保险。

（4）住房保障支出211.29万元，占4.86%，较年初预算数增加4.71万元，增长2.28%，主要原因是住房公积金标准增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,895.16万元。其中：人员经费2,355.89万元，较上年决算数增加47.07万元，增长2.04%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资622.43万元，津贴95.63万元，绩效工资889.45万元，养老173.89万元，年金80.39，医疗保险94.32万元，住房公积金176.67万元。公用经费539.27万元，较上年决算数减少136.86万元，下降20.24%，主要原因是维修减少。公用经费用途主要包括办公57.68万元，劳务88.55万元，维修67.48万元等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金年初无预算财政拨款。本年收入5.00万元，较上年决算数减少63.00万元，下降92.65%，主要原因是上年补了往年的专项设备。本年支出5.00万元，较上年决算数减少63.00万元，下降92.65%，主要原因是上年补了往年的专项设备

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度无“三公”经费

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无车辆。单价50万元（含）以上通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。

（二）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额80.95万元，其中：政府采购货物支出80.95万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额80.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购摄像机班班通等教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。为了加强学校预算资金管理，提高资金使用效益，强化预算支出责任，提升财政资金管理科学化、精细化水平，科学合理、配置资源，根据上级要求,制定了工作方案。学校紧紧围绕2019年学校中心工作，实施预算资金绩效评价，评价预算拨款依据是否充分，资金是否到位，项目的产出和结果是否符合绩效目标。以促进我校预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算绩效管理观念。

2019年项目绩效9个，总金额1460.29万元。有学前教育、临聘、维修等。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

学前教育经费
项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称		学前教育专项（固民办）		联系人及电话	彭贵林 65703779
主管部门		九龙坡区教育委员会		实施单位	九龙坡区驿都实验学校
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
		总量	1036.73万元	总量	1036.73万元	100%
		其中：财政资金	1036.73万元	其中：财政资金	1036.73万元	100%
年度总体目标		年初设定目标			全年目标实际完成情况
		通过实施32个幼儿园183个班数（生均）补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量，持续推进学前教育行动计划，实施普惠性幼儿园建设工程，建成以普惠性幼儿园为主体的学前教育发展格局，维持幼儿园正常运转，改善办园条件。普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿园数占在幼儿园总数的比例）达到85%以上。有效增加普惠性民办幼儿园数量，减轻人民幼儿教育成本。			通过实施白市驿地区32个民办幼儿园183个班数（生均）补贴，提供普惠性服务，增加普惠性民办幼儿园数量，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。有效增加普惠性民办幼儿园数量，提高办圆质量，让人民幼儿教育成本支出明显降低。
绩效指标		指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
		资金到位	1036.73	1036.73	100%	实际完成32个幼儿园普惠支助，学生6018人。
		资金执行	1036.73	1036.73	100%	当年增加2所普惠幼儿园
		资金管理	1036.73	1036.73	100%	教委核定普惠幼儿园数量班级，下达执行指标。
		数量指标	183个普惠班级	183个普惠班级	100%	学前幼儿园班额增加
		质量指标	32个普惠幼儿园	32个普惠幼儿园	100%	当年审核批准增加2所普惠幼儿园
		时效指标	6月381.07万，11月655.66万。	1年分2次支付	100%	按照普惠圆的实际班级学生支付。
		成本指标。	32个园183个班级6018名学生。	32个园183个班级6018名学生。	100%	减轻幼儿园办圆成本
		经济效益	减轻6018个普通群众家庭幼儿入学负担。	减轻6018个普通群众家庭幼儿入学负担。	100%	幼儿园提高办圆效率，
		社会效益	减轻普通群众家庭幼儿入学负担。	减轻家庭幼儿入学负担。	100%	社会和谐
		生态效益	利于幼儿园长期发展建设	满足社会对幼儿教育的需要	100%	幼儿教育良性循环
		可持续影响	有利于社会公平和谐	满足社会对幼儿教育的不断需要	100%	不断提高幼儿教育水平
		社会公众或服务对象满意度	人民满意，幼儿园喜欢	家长满意，幼儿愉快幸福	86%	社会和谐，群众满意
说明		无
片区经费
项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称	片区工作经费（固)				联系人及电话		彭贵林 65703779
主管部门	九龙坡区教育委员会				实施单位		九龙坡区驿都实验学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		11.85万元		总量		11.85万元	100%
	其中：财政资金		11.85万元	其中：财政资金	11.85万元	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	通过实施片区工作经费，满足片区工作交流，完成上级工作部署，提高办事效率，加快上下级信息交流沟通，平衡校际差异的目标。				通过实施片区工作经费，满足了片区工作交流的目的，快速完成了上级的工作部署，提高了办事效率，加快了上下级信息交流、沟通的目标，校际差异的有改善。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	资金到位		11.85	11.85	100%	严格预算执行
	资金执行		11.85.	11.85	100%	执行预算
	资金管理		上半年6万，下半年5.85万	11.85	100%	财务片区4.5万；督导7.35
	数量指标		2	2	100%	2个细指标
	质量指标		14	14	100%	涉及学校14个
	时效指标		2019年3月下达6万，10月下达5.85万	11.85	100%	全年分2次下达
	成本指标。		督导7.35万元，财务4.5万元。	按业务需要限额支付	100%	完成14个学校督导财务协作工作
	经济效益		11.85	11.85	100%	办事效率提高
	社会效益		完成支付11.85万元	学校办事方便，群众办事快捷	100%	减少社会工作成本
	生态效益		学校办事方便，群众办事快捷	利于学校工作开展	100%	办事方便，信息畅达
	可持续影响		利于学校工作	方便学校办事	100%	提高办事效率
	社会公众或服务对象满意度		14	100%	100%	学校满意
说明	无

学前教育项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。通过实施白市驿地区32个民办幼儿园183个班数（生均）补贴，提供普惠性服务，增加普惠性民办幼儿园数量，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。有效增加普惠性民办幼儿园数量，提高办圆质量，让人民幼儿教育成本支出明显降低。。项目全年预算数为1036.73万元，执行数为1036.73万元，完成预算的100%。

片区工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。通过实施片区工作经费，满足了片区工作交流的目的，快速完成了上级的工作部署，提高了办事效率，加快了上下级信息交流、沟通的目标，校际差异的有改善。项目全年预算数为11.85万元，执行数为11.85万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区驿都实验学校财务室，电话023-65703779。

附件下载：

重庆市九龙坡区驿都实验学校.xls

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