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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

白市驿镇第一中学2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。 

实施普通初中义务教育,促进学生全面发展;开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。

(二)机构设置。

重庆市九龙坡区白市驿镇第一中学无下级预算单位。

(三)单位构成。

本单位是独立核算的全额拨款事业单位,内设教导处、德育处、安全稳定办公室、后勤处、教科室、财务室、党政办公室。

(四)机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,114.45万元,支出总计2,114.45万元。收支较上年决算数增加74.99万元、增长3.68%,主要原因是人员工资、项目经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,104.72万元,较上年决算数增加82.98万元,增长4.10%,主要原因是人员工资、项目经费收入增加。其中:财政拨款收入2,090.40万元,占99.32%;事业收入14.32万元,占0.68%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余9.72万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,114.45万元,较上年决算数增加84.71万元,增长4.17%,主要原因是人员工资、项目经费支出增加。其中:基本支出1,927.42万元,占91.15%;项目支出187.03万元,占8.85%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少9.72万元,下降100.00%,主要原因是2018年结转项目在2019年实施完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,100.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加78.94万元,增长3.91%。主要原因是人员工资、项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,090.40万元,较上年决算数增加77.21万元,增长3.84%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加191.41万元,增长10.08%。主要原因是人员费增加。此外,年初财政拨款结转和结余9.72万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,100.13万元,较上年决算数增加78.94万元,增长3.91%。主要原因是人员工资收入支出增加。较年初预算数增加201.14万元,增长10.59%。主要原因是人员工资收入支出增加。

3.结转结余情况。22019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年结转项目在2019年实施完成。。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)教育支出1,596.68万元,占76.03%,较年初预算数增加212.41万元,增长15.34%,主要原因是人员工资增加。

(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(8)社会保障与就业支出264.59万元,占12.60%,较年初预算数减少6.31万元,下降2.33%,主要原因是人员减少导致支出减少。

(9)卫生健康支出91.78万元,占4.37%,较年初预算数减少4.96万元,下降5.13%,主要原因是人员减少导致支出减少。

(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(19)住房保障支出147.07万元,占7.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,913.10万元。其中:人员经费1,616.89万元,较上年决算数减少90.61万元,下降5.31%,主要原因是人员减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费296.21万元,较上年决算数减少9.48万元,下降3.10%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

本单位无“三公经费”支出。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

无国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金690.88万元;从评价情况来看,通过绩效的发放,激励了教职员工的工作积极性,推动了学校教学质量的提高,我校教学质量取得了全区第二的优异成绩,联招率达到了31%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效工资考核项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。该项目全年预算数为690.88万元,执行数为690.88万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在优质生源大量流失的情况下,学校通过绩效工资考核,激发教职工的工作积极性,取得了良好的效果:一是联招生达到了111人,二是联招率达到了31%。同时,我们也发现还存在一定的问题:绩效工资考核方案还需要进一步完善,力争发挥绩效工资考核的最大效果。下一步学校将通过教代会进一步讨论并完善和改进绩效工资目标考核方案。

重庆高新区白市驿第一中学项目支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位(盖章)重庆高新区白市驿第一中学

项目名称

绩效工资专项资金

主管部门

重庆高新区公共服务局

项目实施单位

重庆高新区白市驿第一中学

项目属性

1、延续性项目  ■      2、新增性项目  □ 

项目期

2019年1月-2019年12月

预算执行情况评价

项目总预算(万元)

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度项目资金总额:

690.88万元

690.88万元

100%

其中:财政拨款

690.88万元

690.88万元

100%

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

促进学校发展 

2个

2个

质量指标

建设完成率

100%

100%

时效指标

完成时间

全年

全年

成本指标

促进教学质量

690.88万元

690.88万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会认可度

进一步提高

进一步提高

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

学生和家长满意度

90%

90%

项目实施的主要成效

在优质生源大量流失的情况下,学校通过绩效工资考核,激发教职工的工作积极性,取得了良好的效果:一是联招生达到了111人,二是联招率达到了31%。

存在问题

绩效工资考核方案还需要进一步完善,力争发挥绩效工资考核的最大效果。

整改措施

通过教代会进一步讨论并完善和改进绩效工资目标考核方案。

主管部门

审核意见

签章

 年   月   日         

备注:

“绩效指标分析与建议”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘华强,联系电话:19923135621

附件下载:

重庆市九龙坡区白市驿镇第一中学.xls

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