| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00831 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
大学城第四中学校2019年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门是2017年成立的单办初级中学校，宗旨是提高学生综合素质，促进初中教育发展，实施初中学历（义务）教育，为学生提供相关社会服务。
（二）单位构成
本部门机构1个，主要设置三个部门：办公室、课程中心、保障部。
办公室：对学校文化进行管理，制度管理（制定、审核、执行监督），对外联系与宣传，学校内部日常协调管理，学校全面或专项评估督导，学校党政办公室是学校综合性管理机构；课程中心：结合学校要培养学生的核心素养、学校条件、学生基础进行课程设置和开发，并对课程实施过程进行指导管理，对课程效益进行评估，对课程问题进行研究，不断提高学校的教育教学质量，负责制定课程中心内部的德育、智育、体育、艺术教育和专题教育活动负责人的工作职责；保障中心：包括安全、人事，财务，后勤。为课程实施提供人、财、物的保障。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,947.79万元，支出总计1,947.79万元。收支较上年决算数增加120.29万元、增长6.58%，主要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。另增加了部分项目经费，因此总收入与总支出均较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计1,946.22万元，较上年决算数增加118.72万元，增长6.50%，主要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。另增加了部分项目经费，因此总收入均较上年增加。其中：财政拨款收入1,946.22万元，占100.00%，用事业基金弥补收支差额1.57万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,947.79万元，较上年决算数增加120.29万元，增长6.58%，主要原因是主要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。另增加了部分项目经费，因此总支出均较上年增加。其中：基本支出1,815.48万元，占93.21%；项目支出132.31万元，占6.79%。
4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,946.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加118.72万元，增长6.50%。主要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。另增加了部分项目经费，因此财政拨款较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,946.22万元，较上年决算数增加118.72万元，增长6.50%。主要原因是要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。较年初预算数增加194.62万元，增长11.11%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算132.31万元。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,946.22万元，较上年决算数增加118.72万元，增长6.50%。主要原因是师生人数增加，使得人员与公用经费相应增加。较年初预算数增加194.62万元，增长11.11%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算132.31万元。
3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,664.75万元，占85.54%，较年初预算数增加166.47万元，增长11.11%，主要原因是师生人数增加形成。
（2）社会保障与就业支出157.19万元，占8.08%，较年初预算数增加15.72万元，增长11.11%，主要原因是教师人员增加。
（3）卫生健康支出42.75万元，占2.20%，较年初预算数增加4.27万元，增长11.10%，主要原因是教师人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,813.91万元。其中：人员经费1,156.69万元，较上年决算数增加216.38万元，增长23.01%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费657.23万元，较上年决算数增加70.56万元，增长12.03%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水费，电费，劳务费，物业费，出差费，培训费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2019年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2019年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
本部门2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
本部门2019年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
本部门2019年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
本部门2019年度未发生因公出国（境）人员；无公务用车购置；无国内公务接待批次。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。我单位无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门无公车。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金80万元，从评价情况来看，2019年我校在财政足额拨款的条件下，圆满完成2019年教育教学工作任务，教育教学质量稳步提高，办学条件得到改善，办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。
（二）绩效自评结果。学校新增教室班班通项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是要求施工单位按照设计方案进行施工，二是学校派专人对施工单位进行施工管理，学校财务对项目经费的支出实施管理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65667360。
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