| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00830 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
含谷镇中学2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校教育教学工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。
（二）机构设置。学校下设内设机构7个：教导处、教科室、德体艺卫处、总务处、团支部、办公室、财务室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,005.39万元，支出总计1,005.39万元。收支较上年决算数增加56.06万元、增长5.91%，主要原因是本年度项目经费增加。
2.收入情况。2019年度收入合计1,002.22万元，较上年决算数增加59.26万元，增长6.28%，主要原因是本年度项目经费增加。其中：财政拨款收入991.42万元，占98.92%；事业收入10.80万元，占1.08%。此外，年初结转和结余3.17万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,005.39万元，较上年决算数增加59.23万元，增长6.26%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出930.13万元，占92.51%；项目支出75.26万元，占7.49%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.17万元，下降100.00%，主要原因是本年项目实施完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计994.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加45.26万元，增长4.77%。主要原因是本年度项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入991.42万元，较上年决算数增加48.46万元，增长5.14%。主要原因是本年度项目经费增加。较年初预算数增加85.86万元，增长9.48%。主要原因是本年度项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.17万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出994.59万元，较上年决算数增加48.43万元，增长5.12%。主要原因是本年度项目经费增加。较年初预算数增加89.03万元，增长9.83%。主要原因是本年度项目经费增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.17万元，下降100.00%，主要原因是本年度项目实施完毕。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出764.99万元，占76.92%，较年初预算数增加96.68万元，增长14.47%，主要原因是本年度项目经费增加。
（2）社会保障与就业支出119.44万元，占12.01%，较年初预算数减少5.55万元，下降4.44%，主要原因退人员支出减少。
（9）卫生健康支出42.76万元，占4.30%，较年初预算数减少2.10万元，下降4.68%，主要原因是年初预算数比实际支出少。
（19）住房保障支出67.39万元，占6.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无增减变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出919.33万元。其中：人员经费759.44万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.04%，主要原因是本年度住房补贴支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费159.88万元，较上年决算数减少9.46万元，下降5.59%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.22万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
爱心午餐补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为7.33万元，执行数为7.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对在校贫困学生进行爱心午餐补助。
2.绩效自评报告或案例
本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。
（三）重点绩效评价结果
本部门无政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65730853。
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