走马镇中学2019年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

您当前的位置：首页>>政务公开>>法定主动公开内容>>预算/决算>>决算>>学校

[ 索引号 ]	1150010700927688xm/2020-00829	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	重庆高新技术产业开发区管理委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-11-02	[ 发布日期 ]	2020-11-02

走马镇中学2019年度部门决算情况说明

大中小

打印

一、部门基本情况

（一）职能职责。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置。我校为独立的财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，为公益一类。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

（四）机构改革情况。未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计715.89万元，支出总计715.89万元。收支较上年决算数增加47.71万元、增长7.14%，主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计688.43万元，较上年决算数增加20.25万元，增长3.03%，主要原因是政府加大投入。其中：财政拨款收入684.67万元，占99.45%；事业收入3.76万元，占0.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额27.46万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计715.89万元，较上年决算数增加47.71万元，增长7.14%，主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。其中：基本支出633.11万元，占88.44%；项目支出82.78万元，占11.56%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计684.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.49万元，增长2.47%。主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入676.67万元，较上年决算数增加10.59万元，增长1.59%。主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。较年初预算数增加71.62万元，增长11.84%。主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出676.67万元，较上年决算数增加10.59万元，增长1.59%。主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。较年初预算数增加71.62万元，增长11.84%。主要原因是教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出498.24万元，占73.63%，较年初预算数增加75.73万元，增长17.92%，教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。

（2）科学技术支出2.00万元，占0.30%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

（3）社会保障与就业支出104.45万元，占15.44%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.57%，

（4）卫生健康支出30.23万元，占4.47%，较年初预算数减少3.52万元，下降10.43%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出601.88万元。其中：人员经费504.23万元，较上年决算数减少38.02万元，下降7.01%。公用经费97.66万元，较上年决算数增加10.07万元，增长11.50%，教师，学生人数的增加，维修项目的增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数增加5.90万元，增长280.95%。本年支出8.00万元，较上年决算数增加5.90万元，增长280.95%，

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元，

（三）“三公”经费实物量情况

、 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金690.88万元；从评价情况来看，通过绩效的发放，激励了教职员工的工作积极性，推动了学校教学质量的提高，我校教学质量取得了全区第二的优异成绩，联招率达到了31%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效工资考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目全年预算数为95.4万元，执行数为95.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在优质生源大量流失的情况下，学校通过绩效工资考核，激发教职工的工作积极性，取得了良好的效果：一是联招生达到了15人，二是联招率达到了25%。同时，我们也发现还存在一定的问题：绩效工资考核方案还需要进一步完善，力争发挥绩效工资考核的最大效果。下一步学校将通过教代会进一步讨论并完善和改进绩效工资目标考核方案。

重庆高新区走马中学项目支出绩效自评表（2019年度）
填报单位（盖章）重庆高新区白市驿第一中学
项目名称	绩效工资专项资金
主管部门	重庆高新区公共服务局			项目实施单位	重庆高新区白市驿第一中学
项目属性	1、延续性项目 ■ 2、新增性项目 □			项目期	2019年1月-2019年12月
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	95.4万元	95.4万元	100%	无
	其中：财政拨款	95.4万元	95.4万元	100%	无
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	促进学校发展	2个	2个	无	无
	质量指标	建设完成率	100%	100%	无	无
	时效指标	完成时间	全年	全年	无	无
	成本指标	促进教学质量	95.4万元	95.4万元	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
	社会效益指标	社会认可度	进一步提高	进一步提高	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	90%	90%	无	无
项目实施的主要成效	在优质生源大量流失的情况下，学校通过绩效工资考核，激发教职工的工作积极性，取得了良好的效果：一是联招生达到了15人，二是联招率达到了25%。
存在问题	绩效工资考核方案还需要进一步完善，力争发挥绩效工资考核的最大效果。
整改措施	通过教代会进一步讨论并完善和改进绩效工资目标考核方案。
主管部门审核意见	签章年月日
备注： “绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65770084

附件下载：

重庆市九龙坡区走马镇中学.xls

扫一扫在手机打开当前页