[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00828 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

石板镇中学2019年度部门决算情况说明

打印
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责。实施普通中学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展初中教育。

 2019  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1 个,比上年增减   0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计




一、按单位基本性质




行政单位




事业单位

1 

0


其他




二、按执行会计制度




政府

1

0


民间非营利组织




企业




其他




三、按单位预算级次




一级预算单位




二级预算单位

1

0


三级预算单位




四、按事业单位分类



行政类



公益一类

1


公益二类



生产经营类



暂未明确类别



(三)单位构成。从预算单位构成看,无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。  2019  年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减  0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计




一、单户表

1

0


二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表




六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本单位为财政全额拨款事业单位,编制数为18人,实际18人。专技五级岗位1人,六级岗位1人,七级岗位1人,八级岗位3人,九级岗位4人,十级岗位4人,十一级岗位3人,工勤1人。二是本单权属位划归重庆高新区管理,三财政财务调整情况,本单位于2019年7月起划转重庆高新区公共服务局管理。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计560.60万元,支出总计560.60万元。收支较上年决算数增加60.23万元、增长12.04%,主要原因是主要原因是学生公用经费提高标准,新增课后延时服务费、缺编教师经费补助等。本年暑期维修项目为食堂及教学楼周边排危和改造工程。

2.收入情况。2019年度收入合计560.60万元,较上年决算数增加60.23万元,增长12.04%,其中:财政拨款收入556.04万元,占99.19%;事业收入4.56万元,占0.81%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计560.60万元,较上年决算数增加60.23万元,增长12.04%,主要原因是主要原因是主要原因是学生公用经费提高标准,新增课后延时服务费、缺编教师补助等。其中:基本支出462.52万元,占82.50%;项目支出98.08万元,占17.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%, 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计556.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加55.67万元,增长11.13%。主要原因是主要原因是学生公用经费提高标准。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入556.04万元,较上年决算数增加55.67万元,增长11.13%。主要原因是学生公用经费提高标准。较年初预算数增加98.64万元,增长21.57%。主要原因是新增课后延时服务费11万元,缺编教师23万元,补2018年在职人员目标绩效奖补发资金6万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出556.04万元,较上年决算数增加55.67万元,增长11.13%。主要原因是学生公用经费提高标准。较年初预算数增加98.64万元,增长21.57%。主要原因是新增课后延时服务费11万元,缺编教师31万元,补2018年在职人员目标绩效奖补发资金6万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出429.56万元,占77.25%,较年初预算数增加93.01万元,增长27.64%,主要原因是新增课后延时服务费11万元,缺编教师31万元,补2018年在职人员目标绩效奖补发资金6万元等。

(2)社会保障与就业支出73.28万元,占13.18%,较年初预算数增加7.19万元,增长10.88%,主要原因是退教师的健康修养费提高标准等。

(3)卫生健康支出21.13万元,占3.80%,较年初预算数减少1.57万元,下降6.92%,主要原因是离退休大额医疗改由社保基金支付。

(4)住房保障支出32.07万元,占5.77%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是薪级工资正常晋升一级。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出457.96万元。其中:人员经费362.21万元,较上年决算数减少16.16万元,下降4.27%,主要原因是调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、,退休和遗嘱生活补助等方面。公用经费95.76万元,较上年决算数减少21.24万元,下降18.15%,主要原因是维修项目减少。公用经费用途主要包括根据学校发展的需要,项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费,邮电费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费同、福利费、租赁费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年支出0万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。本单位无公务车。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.89万元,较上年决算数增加1.97万元,增长67.47%,主要原因是加强教师培训。

 (二)国有资产占用情况说明。无

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑等办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位没有达到财政需绩效评价的项目,所以不进行绩效评价。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65765233

附件下载:

重庆市九龙坡区石板镇中学.xls

扫一扫在手机打开当前页