| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00827 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
巴福镇中学2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。
（二）机构设置。我校为独立的财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，为公益一类。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。
（四）机构改革情况。未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计668.16万元，支出总计668.16万元。收支较上年决算数增加56.74万元、增长9.28%，主要原因是延时服务费、项目经费收支增加。
2.收入情况。2019年度收入合计666.24万元，较上年决算数增加82.94万元，增长14.22%，主要原因是校园安全维修项目增加。其中：财政拨款收入662.96万元，占99.51%；事业收入3.28万元，占0.49%。年初结转和结余1.93万元。
3.支出情况。2019年度支出合计666.24万元，较上年决算数增加56.75万元，增长9.31%，主要原因是校园安全维修项目增加。其中：基本支出558.87万元，占83.88%；项目支出107.36万元，占16.11%
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是往年的结转金额未改变。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计664.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加54.89万元，增长9.00%。主要原因是延时服务费、项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入662.96万元，较上年决算数增加81.66万元，增长14.05%。主要原因是校园安全维修项目增加。较年初预算数增加99.43万元，增长17.64%。主要原因是年中追加安排2019年暑期维修项目专项经费51.98万元，2019年设备购置专项经费7万元及其他各细小项目等。此外，年初财政拨款结转和结余1.93万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出662.96万元，较上年决算数增加56.90万元，增长9.39%。主要原因是校园安全维修项目增加。较年初预算数增加99.43万元，增长17.64%。主要原因是年中追加安排2019年暑期维修项目专项经费51.98万元，2019年设备购置专项经费7万元及其他各细小项目等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.93万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是往年的结转金额未改变。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出506.84万元，占76.45%，较年初预算数增加102.24万元，增长25.27%，主要原因是校园安全维修项目增加。
（2）社会保障与就业支出88.40万元，占13.33%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.41%，主要原因是遗属费用减少 。
（3）卫生健康支出27.21万元，占4.10%，较年初预算数减少2.45万元，下降8.26%，主要原因是医疗保险基数调整。
（4）住房保障支出40.50万元，占6.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算数支出，未增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出555.59万元。其中：人员经费460.46万元，较上年决算数减少16.99万元，下降3.56%，主要原因是人员调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费95.13万元，较上年决算数增加2.51万元，增长2.71%，主要原因是维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安安排政府性基金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安安排政府性基金。
备注：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
备注： 本单位2019年度未发生“三公”经费支出
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
备注： 本单位2019年度未发生“三公”经费支出
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
备注： 本单位2019年度未发生“三公”经费支出
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.12万元，较上年决算数减少1.06万元，下降89.83%，主要原因是会议减少，会议费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.58万元，较上年决算数减少2.33万元，下降47.45%，主要原因是本年度教师培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
备注：2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位没有达到区财政绩效评价的项目
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱：48952621@qq.com,电话：023-65760122。
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