[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00826 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

大学城树人小学校2019年度部门决算情况说明

打印
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责。我校主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。

(二)机构设置。我单位为2015年成立的全额拨款事业单位,内设机构1个,为小学。2019年末,有在编教师60人,学生2288人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,140.42万元,支出总计2,140.42万元。收支较上年决算数增加646.09万元、增长43.24%,主要原因是教师及学生人数较2018年增加较多。

2.收入情况。2019年度收入合计2,140.39万元,较上年决算数增加646.06万元,增长43.23%,主要原因是教师及学生人数急剧增长,导致人员经费及生均经费拨款大幅增加。其中:财政拨款收入2,140.39万元,占100.00%;此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.03万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,140.39万元,较上年决算数增加646.06万元,增长43.23%,主要原因是学校日日益发展、壮大,导致人员及公用开支增长较大。其中:基本支出1,746.57万元,占81.60%;项目支出393.81万元,占18.40%。此外,结余分配0.03万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%, 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,140.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加683.50万元,增长46.92%。主要原因是人员增加及学校建设日益完善。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收2,140.39万元,较上年决算数增加683.50万元,增长46.92%。主要原因是人员增加及学校建设日益完善。较年初预算数增1,059.65万元,增长98.05%。主要原因是年中增加学生及教师,上级部门补助人员经费及公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支2,140.39万元,较上年决算数增加683.50万元,增长46.92%。主要原因是人员增加及学校建设日益完。较年初预算数增加1,059.65万元,增长98.05%。主要原因是年中增加学生及教师,导致支出增长。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,923.54万元,占89.87%,较年初预算数增加1,013.43万元,增长111.35%,主要原因是年中增加学生及教师,导致支出增长。

(2)社会保障与就业支出96.41万元,占4.50%,较年初预算数减少2.00万元,下降2.03%,主要原因是人员变动及工资调整。

(3)卫生健康支出40.79万元,占1.91%,较年初预算数增加8.88万元,增长27.83%,主要原因是人员变动及工资调整。

(4)住房保障支出79.65万元,占3.72%,较年初预算数增加39.34万元,增长97.59%,主要原因是人员变动及工资调整。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,746.57万元。其中:人员经费1,038.25万元,较上年决算数增加408.13万元,增长64.77%,主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费708.33万元,较上年决算数增加141.76万元,增长25.02%,主要原因是学校日益壮大,学生人数增多,各项支出都急剧增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修维护费、租赁费、会议费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数相比,基本持平。较上年支出数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。2费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数相比,基本持平。主要原因是本单位严格落实公车使用规定,未购置公务车与上年决算数相比,基本持平。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,未购置公务车,与上年决算数相比,基本持平。

本单位2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金19万元;从评价情况来看,心理咨询室投入使用情况良好,有效促进了教育教学质量。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

心理咨询室装修工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为19万元,执行数为11.4万元,完成预算的60%。主要产出和效果:一是隔墙拆除,二是天地墙装饰,三是水电改造。发现的问题及原因,一是竣工手续办理效率低。下一步改进措施,一是需及时办理竣工手续。

2019年度专项绩效自评表

专项名称

学生心理健康服务中心用房装修工程

自评总分

92

业务主管部门

重庆市沙坪坝区教育委员会 

联系电话

023-65781505 

项目资金元(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

19

19 

19 

17.48 

92%

92 

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

在本年度内完成学生心理健康咨询室的装修工程,并且保证如期投入使用。呈现出的效果要符合学校文化建设,并且不能出现安全及卫生事故。

在本年度上半年就已组织相关部门对改装修工程进行项目申报、招标过程。并且较好地监督督促整个项目的实施过程,完成效果良好。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重

指标得分

工程建设效果

80

80 

100%

80

80 

工程完工及验收进度

百分比

20

12

60%

20

12 

其他情况说明

无。 

绩效评价等级

优 

2.绩效自评报告或案例

无。

(二) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:13368225215。

附件下载:

重庆市大学城树人小学校.xls

扫一扫在手机打开当前页