重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心的主要职能是：承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作；承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作；承担高新区拟征土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。
（二）机构设置
中心设置综合部、征地一部、征地二部、征收部、法务部、财务部、储备部。下达编制人数19人，2023年初实有人数18人，本年度因工作原因调出１人退休1人调入2人，年末实有在编人数18人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计720.3万元，支出总计720.3万元。收支较上年决算数减少91.42万元，下降11.26%，主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。
2.收入情况。2023年度收入合计720.3万元，较上年决算数减少91.42万元，下降11.26%，主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。其中：财政拨款收入720.3万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计720.30万元，较上年决算数减少91.42万元，下降11.26%，主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。其中：基本支出720.15万元，占99.98%；项目支出0.15万元，占0.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是重庆高新区执行零结转制度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计720.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少91.42万元，下降11.26%。主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入720.30万元，较上年决算数减少91.42万元，下降11.26%。主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。较年初预算数增加141.65万元，增长24.48%。主要原因是人员经费全年实际支出比年初预算增加了165.54万元，增加的主要原因是人员调整及绩效考核调整。且本年度文职人员工资调入了基本支出。项目支出年初无预算，实际执行数增加了0.15万元。公用支出全年实际支出比年初预算减少了24.04万元。主要原因是无大的办公设备购置、公车本年运行维护费用较低。增减叠加后增长了141.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出720.30万元，较上年决算数减少91.42万元，下降11.26%。主要原因是与上年相比本年无重大的项目支出安排。较年初预算数增加141.65万元，增长24.48%。主要原因是人员经费全年实际支出比年初预算增加了165.54万元，增加的主要原因是人员、绩效考核调整。且本年度文职人员工资调入了基本支出。项目支出年初无预算，实际执行数增加了0.15万元。公用支出全年实际支出比年初预算减少了24.04万元。主要原因是无大的办公设备购置、公车本年运行维护费用较低。增减叠加后增长了141.65万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是重庆高新区执行零结转制度。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出11.42万元，占1.59%，较年初预算数增加11.42万元，增长100.00%，主要原因本项支出全部为未休年假支出。未休年假未纳入年初预算，当年根据实际支出数追加。
（2）社会保障与就业支出49万元，占6.80%，较年初预算数增加2.06万元，增长4.39%，主要原因是社保基数调整，较年初预算有所增加。
（3）卫生健康支出20.54万元，占2.85%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.39%，主要原因是年度中有人员退休。
（4）自然资源海洋气象等支出618.05万元，占85.80%，较年初预算数增加128.25万元，增长26.18%，主要原因是人员、绩效考核调整，文职人员薪酬及公用调整至该功能科目。
（5）住房保障支出21.29万元，占2.96%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行，无增减项。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出720.15万元。其中：人员经费656.37万元，较上年决算数增加112.06万元，增长20.59%，主要原因是文职人员的支出由项目支出调入基本支出。人员经费用途主要包括：在编人员的基本工资、绩效工资、津补贴，超额绩效、社保住房公积金；文职人员薪酬。公用经费63.78万元，较上年决算数增加25.13万元，增长65.02%，主要原因是文职人员的公用经费由项目支出调整至基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、咨询费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.83万元，较年初预算数减少4.17万元，下降83.4%，主要原因是公务车运行维护费每年初预算是按定额5万元计算，但因车辆购买仅一年时间，保养维修少。且车辆是2022年下半年购买，燃油费2022年底购买1万元整，燃油费实际使用在2023年，因此2023年无燃油费支出。公务接待年初无预算，2023年实际支出0.42万元。两项目增减叠加后较年初减少4.17万元。较上年支出数减少0.57万元，下降40.71%，主要原因是本部门2023年度公务车运行维护费较上年减少0.99万元（主要为燃油费减少），公务接待费较上年增加0.42万元，增减叠加后较上年减少0.57万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无公务车购置费用。
公务车运行维护费0.41万元，主要用于公务车交纳年度保险费用及维修费。支出较年初预算数减少4.59万元，下降91.80%，主要原因是公务车每年年初定额预算是5万元，但因车辆购买仅一年时间，保养维修很少，且因车辆是2022年下半年购买，燃油费2022年底购买1万元，燃油费实使用在2023年，因此2023年无燃油费支出，故较年初预算少4.59万元。较上年支出数减少0.99万元，下降70.71%，主要原因是较上年减少了燃油费支出。
公务接待费0.42万元，主要用于接待外区单位参观高新区建设。费用支出较年初预算数增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算，实际执行数0.42万元。较上年支出数增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是疫情防控2022年无公务接待，2023年度增加公务接待一次。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无会议费支出。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加0.84万元，增长106.33%，主要原因是本部门2023年度举办了征地征收储备领域廉政警示教育培训，按上级主管部门安排参加了征地案件司法及财政治理效能研修培训。培训活动较上年有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0.15万元。（相关评价表见附表）
（二）部门绩效评价情况
我部门2023年度未组织开展项目绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局2023年度未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68883061
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
720.30 |
一、一般公共服务支出 |
11.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
49.00 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.54 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
618.05 | ||
|
十九、住房保障支出 |
21.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
720.30 |
本年支出合计 |
720.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
720.30 |
总计 |
720.30 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
720.30 |
720.30 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.42 |
11.42 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.42 |
11.42 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
11.42 |
11.42 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.39 |
28.39 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.80 |
5.80 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.01 |
15.01 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
618.05 |
618.05 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
618.05 |
618.05 |
||||||
|
2200150 |
事业运行 |
618.05 |
618.05 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.29 |
21.29 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.29 |
21.29 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.29 |
21.29 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
720.30 |
720.15 |
0.15 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.42 |
11.42 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.42 |
11.42 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
11.42 |
11.42 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
48.85 |
0.15 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.39 |
28.39 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.80 |
5.80 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
0.15 |
0.15 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.15 |
0.15 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.01 |
15.01 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
618.05 |
618.05 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
618.05 |
618.05 |
||||
|
2200150 |
事业运行 |
618.05 |
618.05 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.29 |
21.29 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.29 |
21.29 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.29 |
21.29 |
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备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开04表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
720.30 |
一、一般公共服务支出 |
11.42 |
11.42 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
49.00 |
49.00 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
618.05 |
618.05 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
21.29 |
21.29 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
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二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
720.30 |
本年支出合计 |
720.30 |
720.30 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
720.30 |
总计 |
720.30 |
720.30 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
720.30 |
720.15 |
0.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.42 |
11.42 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.42 |
11.42 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
11.42 |
11.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.00 |
48.85 |
0.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.38 |
48.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
20810 |
社会福利 |
0.15 |
0.15 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.54 |
20.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.01 |
15.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
618.05 |
618.05 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
618.05 |
618.05 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
618.05 |
618.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.29 |
21.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.29 |
21.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.29 |
21.29 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
650.57 |
302 |
商品和服务支出 |
60.59 |
310 |
资本性支出 |
3.19 |
|
30101 |
基本工资 |
90.74 |
30201 |
办公费 |
24.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.77 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
3.19 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
359.48 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.39 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.19 |
30207 |
邮电费 |
5.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.01 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.03 |
30211 |
差旅费 |
3.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.58 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
109.08 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.80 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.63 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.60 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.67 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
656.37 |
公用经费合计 |
63.78 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
0.83 |
0.83 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.41 |
0.41 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.41 |
0.41 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.42 |
0.42 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.42 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
48 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.63 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心整体监控 |
项目编码： |
50019300023P000022 |
自评 总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
101-重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
吴翠兰 |
联系电话： |
68883061 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,786,483.66 |
7,203,045.83 |
7,203,045.83 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,786,483.66 |
7,203,045.83 |
7,203,045.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,786,483.66 |
7,203,045.83 |
7,203,045.83 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严格根据年度预算，科学统筹全年支出，完成在编在岗及单位文职人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津补贴、五险两金等的发放及缴纳，将保障员工收入水平和福利待遇落实到位。合理安排全年公用定额支出，保障中心运转畅通高效，确保员工满意度达95%以上。 |
严格根据年度预算，科学统筹全年支出，完成在编在岗及单位文职人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津补贴、五险两金等的发放及缴纳，将保障员工收入水平和福利待遇落实到位。合理安排全年公用定额支出，保障中心运转畅通高效，确保员工满意度达95%以上。 |
科学统筹中心全年度预算支出，严格落实在编在岗及单位文职人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津补贴、五险两金等的发放及缴纳，合理安排使用全年公用定额支出，保障中心整体运转，确保员工满意度达到95#以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
单位聘用人数 |
人 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
单位在编在岗人数 |
人 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工资薪酬与岗位等级匹配率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
社保津贴等与国家政策符合度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
各类薪金津贴、五险两金发放及缴纳率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
保障单位整体运行效率 |
定性 |
效果较好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
保障员工收入水平 |
定性 |
效果较好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
单位自身运行的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
经费来源保障的可持续性 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
在编在岗及聘用人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
附件2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年老年节慰问金 |
项目编码： |
50019324T000004036916 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管 部门： |
101-重庆高新技术产业开发区土地利用 事务中心 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
吴翠兰 |
联系 电话： |
68883061 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时将关怀慰问保障至帮扶对象，切实让帮扶对象感受组织关怀 |
及时将关怀慰问保障至帮扶对象，切实让帮扶对象感受组织关怀 |
已于2023年9月足额发放至帮扶对象，切实让帮扶对象感受到组织关怀。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮扶时效性 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
50 |
50 |
||
|
及时保障慰问 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
满意程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
