重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
城市建设事务中心为重庆高新区管委会直属事业单位。主要职责为：负责城市管理、交通运输管理等工作，包括市政、交通、供水三大板块，与高新区城市管理局合署办公。
（二）机构设置
城市建设事务中心下设8个内设机构：综合部、市政管理事务部、市政设施事务部、水务管理事务部、市容环卫事务部、园林绿化事务部、交通运管事务部、公路管理事务部。
（三）单位构成
本单位为2023年度决算编制的一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计52766.27万元，支出总计52766.27万元。收支较上年决算数增加6342.23万元，增长13.66%，主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。
2.收入情况。2023年度收入合计52766.27万元，较上年决算数增加6342.23万元，增长13.66%，主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。其中：财政拨款收入52766.27万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计52766.27万元，较上年决算数增加6342.23万元，增长13.66%，主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。其中：基本支出2293.19万元，占4.35%；项目支出50473.08万元，占95.65%。
4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计52766.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6342.23万元，增长13.66%。主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入49099.00万元，较上年决算数增加3033.77万元，增长6.59%。主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。较年初预算数增加6475.32万元，增长15.19%。主要原因是年中下达交通运输管理、公路基础设施建设等上级资金。年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出49099.00万元，较上年决算数增加3033.77万元，增长6.59%。主要原因是公路基础设施建设、垃圾收运等上级专项资金较上年增加。较年初预算数增加6475.32万元，增长15.19%。主要原因是年中下达交通运输管理、公路基础设施建设等上级资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出334.81万元，占0.68%，较年初预算数增加334.81万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不含不动产登记中心人员经费，不动产登记中心人员经费纳入本单位决算范畴。
（2）社会保障与就业支出106.69万元，占0.22%，较年初预算数增加34.93万元，增长48.68%，主要原因是年初预算不含不动产登记中心人员经费，不动产登记中心人员经费纳入本单位决算范畴。
（3）卫生健康支出441.93万元，占0.90%，较年初预算数增加208.61万元，增长89.41%，主要原因是追加并支付上年未付交通疫情防控支出。
（4）节能环保支出1455.94万元，占2.97%，较年初预算数增加972.24万元，增长201.00%，主要原因是年中下达生活垃圾处置费及生活垃圾处理异地补偿资金。
（5）城乡社区支出36967.79万元，占75.29%，较年初预算数减少1196.88万元，下降3.14%，主要原因是强化预算约束，严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。
（6）交通运输支出8141.87万元，占16.58%，较年初预算数增加4505.68万元，增长123.91%，主要原因是年中下达公路基础设施建设等专项资金。
（7）自然资源海洋气象等支出1600.00万元，占3.26%，较年初预算数增加1600.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加上级专项资金。
（8）住房保障支出49.96万元，占0.10%，较年初预算数增加15.92万元，增长46.77%，主要原因是年初预算不含不动产登记中心人员经费，不动产登记中心人员经费纳入本单位决算范畴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.19万元。其中：人员经费2133.05万元，较上年决算数增加1191.19万元，增长126.47%，主要原因是2023年预算编制口径发生变化，长期聘用人员经费在基本支出中编制。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.14万元，较上年决算数增加94.58万元，增长144.26%，主要原因是2023年预算编制口径发生变化，长期聘用人员办公经费在基本支出中编制。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款无年初或年末结转结余。本年收入3667.27万元，较上年决算数增加3308.46万元，增长922.06%，主要原因是本年新增下达交通项目专项补助、体育彩票公益金等政府性基金预算。本年支出3667.27万元，较上年决算数增加3308.46万元，增长922.06%，主要原因公路等公共基础设施建设较上年项目增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少15.32万元，下降76.60%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少4.58万元，下降49.46%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2023年度本单位未购置公务车。
公务车运行维护费4.53万元，主要用于支付公务用车保险费、维修维护费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少10.47万元，下降69.80%，主要原因是厉行节约，减少非刚性支出。较上年支出数减少4.73万元，下降51.08%，主要原因是燃油费及维修维护等费用减少。
公务接待费0.15万元，主要用于接待招商引资项目相关企业。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降97.00%，主要原因是公务接待事项较少。较上年支出数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是上年未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待1批次，10人；未发生国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费150元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.63万元，较上年决算数增加2.63万元，增长100.00%，主要原因是上年未举办相关会议，2023年召开城市管理标准集中宣贯会议。本年度培训费支出4.46万元，较上年决算数增加4.12万元，增长1211.76%，主要原因是上年因受疫情影响未组织相关培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额15474.43万元，其中：政府采购货物支出703.01万元、政府采购工程支出445.97万元、政府采购服务支出14325.44万元。授予中小企业合同金额10786.58万元，占政府采购支出总额的69.71%，其中：授予小微企业合同金额9883.22万元，占政府采购支出总额的63.87 %。主要用于采购市政劳务服务、垃圾收运服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50473.08万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
重庆高新区管委会 |
部门 |
张正奕 |
联系电话 |
68601276 |
自评总分 |
99.81 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
（1）完成市政和公路占挖、城市道路照明设施迁移、户外广告登记、城市绿地占用、交通运输等相关手续办理工作；（2）负责市政道路及其附属设施维护管理、公共停车场管理等工作；（3）负责城乡供节水、水质监测、建筑垃圾运输车辆监督管理等工作；（4）负责市容环卫、户外广告管理、智慧城管建设等工作；（5）负责指导城市绿化工程和绿地养护，以及公益性城市公园、城市古树名木保护等园林绿化行业相关工作；（6）负责公路、水路、城市公交等综合运输市场管理服务工作；（7）负责公路车辆超限超载治理、农村公路建设、公路及其附属设施的管理和养护等工作。 |
2023年完成道路运输企业安全检查113家，完成安全宣传10余场次，据实完成公交补贴453万元，据实完成管委会通勤车服务129.5万元，完成对货运企业安全监管，道路运输企业安全监管实现100%全覆盖，全年无事故发生。全年完成化粪池检测数量250座，清掏6座 完成I类道路6988817平方米，II类道路3880569平方米清扫保洁。完成收运餐厨垃圾34924吨，家庭和其他厨余垃圾39827.35吨，其他垃圾180990吨。实现高新区建成区内所有街道（镇）和50%以上的行政村开展生活垃圾分类示范。完成高新区直管园内道路绿化、公园进行日常性管护及红火蚁防治、生物多样性和外来入侵物种普查等工作。完成12次月度水质检测，包括城市水厂出厂水、管网水、二次供水，乡镇水厂出厂水以及直饮水点水质。完成1766套市政消火栓维修保养工作。完成32台直饮水设备每日维保工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
道路运输企业安全生产检查 |
家 |
≥ |
127 |
5 |
127 |
5 |
|||
|
公路建设公里数 |
公里 |
≥ |
17 |
5 |
22.5 |
5 |
|||
|
华福、龙西隧道管养 |
公里 |
≥ |
4 |
5 |
4.01 |
5 |
|||
|
路灯维护数量 |
盏 |
≥ |
31030 |
4 |
37843 |
4 |
|||
|
其他垃圾收运量 |
万吨 |
≥ |
18 |
5 |
18.1 |
5 |
|||
|
时花面积 |
平方米 |
≥ |
8500 |
5 |
8500 |
5 |
|||
|
水质检测次数 |
次 |
≥ |
12 |
4 |
12 |
4 |
|||
|
维护公厕数量 |
座 |
≥ |
18 |
5 |
25 |
5 |
|||
|
维护行道树数量 |
棵 |
≥ |
48000 |
5 |
48000 |
5 |
|||
|
箱变设施维护 |
座 |
≥ |
184 |
4 |
192 |
4 |
|||
|
垃圾清运率 |
% |
＝ |
100 |
4 |
100 |
4 |
|||
|
道路运输企业安全生产监督覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
智慧城管结案率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.24 |
10 |
|||
|
生活垃圾无害处理率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
城市综合管理满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
91 |
10 |
|||
|
交通辅勤人员经费 |
万元 |
≤ |
175 |
4 |
175 |
4 |
|||
|
一类道路清扫保洁单价 |
元/平方米 |
≤ |
19 |
5 |
11.11 |
5 |
|||
|
2023年度项目支出绩效自评表（一） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
清算返还2021年中心城区城镇垃圾处理费 |
垃圾分类集中投放点 |
≥ |
200 |
个 |
20 |
206 |
20 |
100 | |
|
垃圾分类集中投放厢房数量 |
≥ |
50 |
个 |
20 |
53 |
20 |
||||
|
日处理生活垃圾 |
≥ |
650 |
吨 |
20 |
665 |
20 |
||||
|
生活垃圾无害化处理率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
城市综合管理满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
92.47 |
10 |
||||
|
2023年度项目支出绩效自评表（二） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
2 |
水务管理 |
城市供水出厂水检测次数 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
12 |
20 |
100 | |
|
二次供水抽检次数 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
2 |
20 |
||||
|
公园地表水检测次数 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
||||
|
供水合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局委托第三方对我部门2023年生活垃圾分类专项经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1700万元，评价得分90.7分，评价等次为优，绩效评价发现了业务管理有缺陷、资金管理力度不足等主要问题，提出加强业务管理强度、加大资金管理力度等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张正奕 023-68601276。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
49,099.00 |
一、一般公共服务支出 |
334.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,667.27 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
106.69 | |
|
九、卫生健康支出 |
441.93 | ||
|
十、节能环保支出 |
1,455.94 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
40,324.04 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
8,141.87 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,600.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
49.96 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
311.02 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
52,766.27 |
本年支出合计 |
52,766.27 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
52,766.27 |
总计 |
52,766.27 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
52,766.27 |
52,766.27 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
334.81 |
334.81 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
334.81 |
334.81 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
334.81 |
334.81 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.69 |
106.69 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.50 |
104.50 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.05 |
66.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.96 |
32.96 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.49 |
5.49 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
441.93 |
441.93 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
395.62 |
395.62 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
395.62 |
395.62 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.31 |
46.31 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.35 |
33.35 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.80 |
10.80 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
40,324.04 |
40,324.04 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,781.40 |
1,781.40 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,781.40 |
1,781.40 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,089.96 |
12,089.96 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,089.96 |
12,089.96 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,016.97 |
3,016.97 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
3,016.97 |
3,016.97 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
8,141.87 |
8,141.87 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,598.26 |
6,598.26 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
547.62 |
547.62 |
||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,098.84 |
5,098.84 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
941.81 |
941.81 |
||||||
|
21402 |
铁路运输 |
16.31 |
16.31 |
||||||
|
2140206 |
铁路安全 |
16.31 |
16.31 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1,527.30 |
1,527.30 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,527.30 |
1,527.30 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.96 |
49.96 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.96 |
49.96 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.96 |
49.96 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
311.02 |
311.02 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
311.02 |
311.02 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
132.02 |
132.02 |
||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
179.00 |
179.00 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
52,766.27 |
2,293.19 |
50,473.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
334.81 |
334.81 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
334.81 |
334.81 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
334.81 |
334.81 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.69 |
106.69 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.50 |
104.50 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.05 |
66.05 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.96 |
32.96 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.49 |
5.49 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
441.93 |
46.31 |
395.62 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
395.62 |
395.62 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
395.62 |
395.62 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.31 |
46.31 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.35 |
33.35 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.80 |
10.80 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
40,324.04 |
1,755.41 |
38,568.63 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,781.40 |
1,755.41 |
25.98 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,781.40 |
1,755.41 |
25.98 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,089.96 |
12,089.96 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,089.96 |
12,089.96 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,016.97 |
3,016.97 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
3,016.97 |
3,016.97 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
8,141.87 |
8,141.87 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
6,598.26 |
6,598.26 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
547.62 |
547.62 |
||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,098.84 |
5,098.84 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
941.81 |
941.81 |
||||
|
21402 |
铁路运输 |
16.31 |
16.31 |
||||
|
2140206 |
铁路安全 |
16.31 |
16.31 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1,527.30 |
1,527.30 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,527.30 |
1,527.30 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.96 |
49.96 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.96 |
49.96 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.96 |
49.96 |
||||
|
229 |
其他支出 |
311.02 |
311.02 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
311.02 |
311.02 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
132.02 |
132.02 |
||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
179.00 |
179.00 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
49,099.00 |
一、一般公共服务支出 |
334.81 |
334.81 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,667.27 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
106.69 |
106.69 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
441.93 |
441.93 |
||||
|
十、节能环保支出 |
1,455.94 |
1,455.94 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
40,324.04 |
36,967.79 |
3,356.25 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
8,141.87 |
8,141.87 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
49.96 |
49.96 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
311.02 |
311.02 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
52,766.27 |
本年支出合计 |
52,766.27 |
49,099.00 |
3,667.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
52,766.27 |
总计 |
52,766.27 |
49,099.00 |
3,667.27 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
49,099.00 |
2,293.19 |
46,805.81 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
334.81 |
334.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
334.81 |
334.81 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
334.81 |
334.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.69 |
106.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.50 |
104.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.05 |
66.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.96 |
32.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.19 |
2.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
441.93 |
46.31 |
395.62 |
|
21004 |
公共卫生 |
395.62 |
395.62 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
395.62 |
395.62 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.31 |
46.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.35 |
33.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,455.94 |
1,455.94 | |
|
21103 |
污染防治 |
1,455.94 |
1,455.94 | |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,455.94 |
1,455.94 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
36,967.79 |
1,755.41 |
35,212.38 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,781.40 |
1,755.41 |
25.98 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,781.40 |
1,755.41 |
25.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,089.96 |
12,089.96 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,089.96 |
12,089.96 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23,096.43 |
23,096.43 | |
|
214 |
交通运输支出 |
8,141.87 |
8,141.87 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
6,598.26 |
6,598.26 | |
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
10.00 | |
|
2140106 |
公路养护 |
547.62 |
547.62 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,098.84 |
5,098.84 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
941.81 |
941.81 | |
|
21402 |
铁路运输 |
16.31 |
16.31 | |
|
2140206 |
铁路安全 |
16.31 |
16.31 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1,527.30 |
1,527.30 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,527.30 |
1,527.30 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,600.00 |
1,600.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
49.96 |
49.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.96 |
49.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.96 |
49.96 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,127.25 |
302 |
商品和服务支出 |
159.34 |
310 |
资本性支出 |
0.80 |
|
30101 |
基本工资 |
195.82 |
30201 |
办公费 |
17.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.65 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.80 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
892.52 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.05 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.96 |
30207 |
邮电费 |
7.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.35 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.04 |
30211 |
差旅费 |
13.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.62 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
831.28 |
30214 |
租赁费 |
2.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.81 |
30215 |
会议费 |
2.63 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.46 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.10 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.58 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.71 |
30227 |
委托业务费 |
39.96 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
50.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.49 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.24 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,133.05 |
公用经费合计 |
160.14 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,667.27 |
3,667.27 |
3,667.27 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,356.25 |
3,356.25 |
3,356.25 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
339.28 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
339.28 |
339.28 |
339.28 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,016.97 |
3,016.97 |
3,016.97 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
3,016.97 |
3,016.97 |
3,016.97 |
|||
|
229 |
其他支出 |
311.02 |
311.02 |
311.02 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
311.02 |
311.02 |
311.02 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
132.02 |
132.02 |
132.02 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
179.00 |
179.00 |
179.00 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.68 |
4.68 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.53 |
4.53 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.53 |
4.53 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.15 |
0.15 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.15 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
15,474.43 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
703.01 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
10 |
2．政府采购工程支出 |
445.97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
14,325.44 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10,786.58 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
9,883.22 | |
|
二、会议费 |
— |
2.63 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.46 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
