重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03118	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

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一、部门基本情况

（一）职能职责

承担文电、信息、会务、机要、档案、保密、后勤、安全等机关日常运转工作，负责综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等工作。负责涉外事务工作。组织开展政务公开工作。负责司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。

（二）机构设置

内设综合科、秘书科、文档科、政策研究科、电子政务中心、督查科、外联科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7781.27万元，支出总计7781.27万元。收支较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。其中：财政拨款收入7781.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。其中：基本支出1324.24万元，占17.02%；项目支出6457.03万元，占82.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7781.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。较年初预算数减少411.92万元，下降5.03%。主要原因是厉行节约，压减部分开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。较年初预算数减少411.92万元，下降5.03%。主要原因是厉行节约，压减部分开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下2个方面：

（1）一般公共服务支出7776.98万元，占99.94%，较年初预算数减少283.64万元，下降3.52%，主要原因是厉行节约，压减部分开支。

（2）社会保障与就业支出4.29万元，占0.06%，较年初预算数减少60.54万元，下降93.38%，主要原因是年度内执行过程中缴费主体变更。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.24万元。其中：人员经费1039.34万元，较上年决算数增加466.99万元，增长81.59%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费等。公用经费284.89万元，较上年决算数增加129.01万元，增长82.76%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。公用经费用途主要包括用于正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计141.94万元，较年初预算数减少95.06万元，下降40.11%，主要原因是年中对外招商及交流合作工作进行优化调整和厉行节约，压减公务车运行维护开支。较上年支出数增加100.20万元，增长240.06%，主要原因是对外招商及交流合作需求据实增加和根据工作实际购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用35.10万元，主要是用于对外招商及交流合作。费用支出较年初预算数减少64.90万元，下降64.90%，主要原因是年中对外招商及交流合作工作进行优化调整。较上年支出数增加35.10万元，增长100.00%，主要原因是对外招商及交流合作需求增加。

公务车购置费53.30万元，主要用于购置新车补充已报废车辆。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降1.30%，主要原因是厉行节约，在预算内购置车辆。较上年支出数增加53.30万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际年度内有公务车购置需求。

公务车运行维护费47.67万元，主要用于公务车的运行维护。费用支出较年初预算数减少29.33万元，下降38.09%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护开支。较上年支出数增加9.01万元，增长23.31%，主要原因是车辆普遍使用年限较高，运行维护费用增加。

公务接待费5.86万元，主要用于接待各单位因公来访。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.33%，主要原因是厉行节约，减少非必要接待。较上年支出数增加2.78万元，增长90.26%，主要原因是因公接待需求增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计3个团组，5人；公务用车购置3辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待25批次379人，其中：国内外事接待2批次，38人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费154.74元，车均购置费17.77万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.84万元，较上年决算数增加1.02万元，增长124.39%，主要原因是会议活动较上年度增多。本年度培训费支出5.54万元，较上年决算数增加2.46万元，增长79.87%，主要原因是为提升干部职工综合素养，加大各类培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出284.89万元，机关运行经费主要用于开支保障机关运行所需的货物和服务。机关运行经费较上年支出数增加129.01万元，增长82.76%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额410.68万元，其中：政府采购货物支出63.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.74万元。授予中小企业合同金额410.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.10万元，占政府采购支出总额的22.67 %。主要用于采购食堂劳务、网络运行维护和公务用车等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6,457.03万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68605355。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,781.27	一、一般公共服务支出	7,776.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,781.27	本年支出合计	7,781.27
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7,781.27	总计	7,781.27

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室									公开02表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		7,781.27	7,781.27
201	一般公共服务支出	7,776.98	7,776.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,776.98	7,776.98
2010301	行政运行	1,319.95	1,319.95
2010302	一般行政管理事务	6,457.03	6,457.03
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室							公开03表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		7,781.27	1,324.24	6,457.03
201	一般公共服务支出	7,776.98	1,319.95	6,457.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,776.98	1,319.95	6,457.03
2010301	行政运行	1,319.95	1,319.95
2010302	一般行政管理事务	6,457.03		6,457.03
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室						公开04表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,781.27	一、一般公共服务支出	7,776.98	7,776.98
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.29	4.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,781.27	本年支出合计	7,781.27	7,781.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,781.27	总计	7,781.27	7,781.27

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室				公开05表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		7,781.27	1,324.24	6,457.03
201	一般公共服务支出	7,776.98	1,319.95	6,457.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,776.98	1,319.95	6,457.03
2010301	行政运行	1,319.95	1,319.95
2010302	一般行政管理事务	6,457.03		6,457.03
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室								公开06表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,032.42	302	商品和服务支出	231.59	310	资本性支出	53.30
30101	基本工资	95.17	30201	办公费	16.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	347.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.06	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	53.30
30199	其他工资福利支出	512.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	1.84	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.86	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	10.61	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	55.47	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.67	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.39	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,039.34	公用经费合计					284.89

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室							公开07表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	284.89
（一）支出合计	141.94	141.94	（一）行政单位	284.89
1．因公出国（境）费	35.10	35.10	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	100.97	100.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	53.30	53.30	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	47.67	47.67	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.86	5.86	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	5.86	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.57	4．应急保障用车	14
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	3	7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	5	8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	3	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	14	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	25	（一）政府采购支出合计	410.68
其中：外事接待批次（个）	—	2	1．政府采购货物支出	63.94
6．国内公务接待人次（人）	—	379	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	38	3．政府采购服务支出	346.74
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	410.68
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	93.10
二、会议费	—	1.84
三、培训费	—	5.54

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室2023年度决算公开说明

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