| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00167 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
走马镇2020年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置
走马镇现有行政机构1个，内设党政、党建工作、财政、规划建设管理环保、民政和社会事务、综合行政执法、平安建设、应急管理9个办公室。事业机构6个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法行政大队、社会管理信息服务中心6个机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法行政大队、社会管理信息服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7808.5万元，支出总计7808.5 万元。收支较上年决算数减少3862.06万元、减少33%，主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保收入款2549万元和四好农村公路建设收入款。
2.收入情况。2020年度收入合计7808.5万元，较上年决算数减少3862.06万元、 减少33%，主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保收入款2549万元和四好农村公路建设收入款。其中：财政拨款收入7808.5万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计7808.5万元，较上年度决算数减少3862.06万元、 减少33%，主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保支出款2549万元和四好农村公路建设支出款。其中：基本支出2128.5万元，占27.3%；项目支出5680万元，占72.7%.
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，年底实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7808.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3862.06万元，减少33%。主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保拨款2549万元和四好农村公路建设拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 7120.83万元，较上年决算数减少3490.11万元，减少32 %。主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保收入款2549万元和四好农村公路建设收入款。较年初预算数增加1255.6万元，增长21.41%。主要原因是增加了特色小镇建设资金和农村四好公路建设资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7120.83万元，较上年决算数减少3490.11万元，减少32 %。主要原因是减少了成渝、二环高速路遗留的应转未转补偿的社保支出款2549万元和四好农村公路建设支出款。较年初预算数增加1255.6万元，增长21.41%。主要原因是增加了特色小镇建设资金支出和农村四好公路建设资金支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，年底实行零结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2078.67万元，占29.2%，较年初预算数增加45.94万元，增长2.26%，主要原因是增加了办公用品开支和食堂开支。
（2）国防支出 38.93 万元，占 0.5 %，较年初预算数减少12.07万元，下降23.7%，主要原因是减少了装备购置数量和由原两次征兵改为一次征兵。
（3）文化旅游体育与传媒支出270.79 万元，占3.8%，较年初预算数增加14.9万元，增长5.8%，主要原因是增加了走马观花旅游文化节的草花培植支出。
（4）社会保障与就业支出1870.93万元，占26.3%，较年初预算数增加267.13万元，增加16.7%，主要原因是年初预算不足。
（5）卫生健康支出158.75万元，占2.2%，较年初预算数减少88.25万元，下降35.7%，主要原因是降低了国家卫生镇复审支出。
（6）城乡社区支出 2030.2万元，占28.5%，较年初预算数增加895.45万元，增长78.9%，主要原因是增加了特色小镇支出。
（7）农林水支出 441.9万元，占6.2%，较年初预算数增加75.78万元，增长20.7 %，主要原因是增加了金马村和慈云村果林管护费。
（8）资源勘探信息等支出5.05万元，占0.1 %，年初未预算。
（9）自然资源海洋气象等支出63.88万元，占0.9%，年初未预算。
（10）住房保障支出92.32万元，占1.3 %，较年初预算数增加10.39万元，增长12.7 %，主要原因是增加了住房公积金支出。
（11）灾害防治及应急管理支出69.41万元，占1%，较年初预算数减少22.61万元，下降22.61%，主要原因是灾害事故较去年减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2128.5万元。其中：人员经费1599.67万元，较上年决算数增加335.48万元，增加26.5 %，主要原因是增加了公务员和事业单位人员的工资和绩效。人员经费用途主要包公务员和事业单位人员的工资和绩效、聘用干部工资和绩效。公用经费528.83万元，较上年决算数减少379.01万元，下降42 %，主要原因是2020年公用经费实行定额预算支出，2019年将城管电费、对村居转移支付金额、举办2019年古镇赏灯美食街和2019年春季花卉展支出全部或部分纳入公用支出。公用经费用途主要包括办公用品、食堂开支、差旅费、水电气网络、劳务费等开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入687.66万元，较上年决算数减少371.96万元，下降35%，主要原因是特色小镇资金拨款收入金额较少。本年支出687.66万元，较上年决算数下降371.96万元，下降35%，主要原因是特色小镇资金支出金额较少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少38.44万元，下降74%，较上年支出数减少11.38万元，下降45.6 %，主要原因是加油车改为了电动车，降低了加油支出和维修支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。
2020年度本部门未发生务车购置支出。
公务车运行维护费12.66万元，主要用于公车加油、路桥、保险和维修费等。费用支出较年初预算数减少17.34万元，下降58%，主要原因是年初预算较高。较上年支出数减少12.08万元，下降48.8 %，主要原因是加油车改为了电动车，降低了加油支出和维修支出。
公务接待费0.9万元，主要用于接待上级部门及其他镇街单位伙食支出。费用支出较年初预算数减少21.1万元，下降96%，主要原因是年初预算较高。较上年支出数增加0.7万元，增长350%，主要原因是增加了接待人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待40批次225人。2020年本部门人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费 1.58 万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出514.54万元，机关运行经费主要用于开支包括办公用品、食堂开支、差旅费、水电气网络、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少154.4万元，下降23.1%，主要原因是创建节约型机关，减少了机关各项公用支出。
本年度会议费支出12.38 万元，较上年决算数减少7.56万元，下降37.9 %，主要原因是减少了会议补贴和用餐补贴。本年度培训费支出2.4万元，较上年决算数减少10.34万元，下降81.2%，主要原因是减少了培训会议补贴和用餐补贴。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0 辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1384.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出790.41 万元、政府采购服务支出594.51万元。授予中小企业合同金额790.41万元，占政府采购支出总额的57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金126.57万元,从评价情况来看，总体支出按照了绩效评价要求，合理开展了各项支出。
（二）绩效自评结果
详见附件1
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-65771202
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