| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00166 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
香炉山街道办事处2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办高新区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
香炉山街道办事处主要由党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办等9个行政内设科室和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位组成。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,608.06万元，支出总计3,608.06万元。收支较上年决算数增加1,648.40万元、增长84.1%，主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致收支较上年决算数增幅大。
2.收入情况。2020年度收入合计3,608.06万元，较上年决算数增加1,648.40万元，增长84.1%，主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致收入较上年决算数增幅大。其中：财政拨款收入3,608.06万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计3,608.06万元，较上年决算数增加1,648.40万元，增长84.1%，主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致支出较上年决算数增幅大。其中：基本支出 1,197.12万元，占33.2%；项目支出2,410.93万元，占66.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转结余，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,608.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,648.40万元，增长84.1%。主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致财政拨款收、支较上年决算数增幅大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,607.66万元，较上年决算数增加1,648.00万元，增长84.1%。主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增幅大。较年初预算数减少1,210.84万元，下降25.1%。主要原因是因疫情原因，部分项目无法开展，导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算数少。此外，年初财政拨款未有结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,607.66万元，较上年决算数增加1,648.00万元，增长84.1%。主要原因是因行政管理体制调整，区级部门部分项目经费下沉街道、保障部门正常运转的各项商品服务支出增多等，导致一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增幅大。较年初预算数减少1,210.84万元，下降25.1%。主要原因是因疫情原因，部分项目无法开展，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款未有结转和结余，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,616.81万元，占44.8%，较年初预算数减少569.17万元，下降26%，主要原因是因疫情原因，部分项目工作无法开展。
（2）文化旅游体育与传媒支出156.76万元，占4.3%，较年初预算数减少56.64万元，下降26.5%，主要原因是受疫情突发及疫情防控要求，各类文体、宣传等活动减小规模或取消，部分建设项目由于开展时间较晚，未达支付条件。
（3）社会保障与就业支出693.46万元，占19.2%，较年初预算数减少226.99万元，下降24.7%，主要原因是因疫情防控要求，各类宣传、培训、就业等活动由线下改为线上，部分项目与区级部门编制重合，资金未使用。
（4）卫生健康支出41.79万元，占1.2%，较年初预算数增加3.89万元，增长10.3%，主要原因是因新冠肺炎疫情严峻，为做好防控工作，相应的卫生健康支出增多。
（5）节能环保支出0.55万元，占0.01%，较年初预算数增加0.55万元，增长100%，主要原因是2019年无餐饮油烟整治经费。
（6）城乡社区支出840.45万元，占23.3%，较年初预算数减少349.57万元，下降29.4%，主要原因是因疫情原因，部分市政项目开展较晚，未达到支付条件。
（7）农林水支出141.53万元，占3.9%，较年初预算数减少34.17万元，下降19.4%，主要原因是部分水利工程项目由于项目未完工及项目验收未完成等原因，未达到支付条件。
（8）资源勘探信息等支出13.15万元，占0.4%，较年初预算数增加13.15万元，增长100%，主要原因是2020年规上工业统计数据质量奖励和2020年上限升规企业统计奖励。
（9）住房保障支出64.83万元，占1.8%，较年初预算数增加6.99万元，增长12.1%，主要原因是补缴住房公积金基数调整部分。
（10）灾害防治及应急管理支出38.32万元，占1.1%，较年初预算数增加1.12万元，增长3%，主要原因是社区微型消防站建设。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,197.12万元。其中：人员经费822.46万元，较上年决算数增加166.99万 元，增长25.5%，主要原因是增人增资及绩效调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费374.66万元，较上年决算数增加83.19万元，增长28.5%，主要原因是人员增加、一般行政管理事务增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初未有结转结余，年末未有结转结余。本年收入0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是用于农村困难群众帮扶慰问。本年支出0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是用于农村困难群众帮扶慰问支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计23.08万元，较年初预算数增加3.08万元，增长15.4%，主要原因是本年度购买公务用车一辆。较上年支出数增加12.85万元，增长125.6%，主要原因是本年度购买公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费13.06万元，主要用于购置一辆执勤执法用车。费用支出较年初预算数增加13.06万元，增长100%，主要原因是本年度购买公务用车一辆。较上年支出数增加13.06万元，增长100%，主要原因是本年度购买公务用车一辆。
公务车运行维护费10.02万元，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少9.98万元，下降49.9%，主要原因是厉行节约，加强车辆管理，按照只减不增的要求严控“三公”经费。较上年支出数减少0.21万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，加强车辆管理，按照只减不增的要求严控“三公”经费。
公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费13.06万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出309.23万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加202.33万元，增长189.3%，主要原因是人员增加、物价上涨、一般公务增多。
本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是市场监管所安全会议支出。本年度培训费支出 0.17万元，较上年决算数减少3.47万元，下降95.3%，主要原因是严格按照要求压减一般性支出，且因疫情原因减少各种培训，培训费有所下降。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额66.24万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.66万元。授予中小企业合同金额66.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 66.24万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评14项，涉及资金3608.06万元，从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理工作执行，自评情况良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||
（2020年度） | ||||||
项目名称 | 城乡社区环境卫生管理 | 联系人及电话 | 唐利勤 023-65922903 | |||
地方主管部门 | 实施单位 | 香炉山街道 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | |||
年度资金总额： | 905.44 | 544.69 | 60.16% | |||
其中：中央补助 | 33.39 | 33.39 | 100.00% | |||
地方资金(市级专项补助) | 1.00 | - | 0.00% | |||
其他资金 | 871.05 | 511.30 | 58.70% | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
根据市委、市政府、高新区管委会城市提升行动计划以及“大城细管”“大城智管”“大城众管”的城市管理要求做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境，提升辖区居民的幸福感。 | 根据市委、市政府、高新区管委会城市提升行动计划以及“大城细管”“大城智管”“大城众管”的城市管理要求做好街道直管道路及公共区域的清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、生活垃圾分类，为辖区居民提供安全、卫生的生活环境，打造生活垃圾分类示范小区，提升辖区居民的幸福感。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁覆盖面积 | ≥130000㎡ | |||
绿化管护覆盖面积 | ≥60000㎡ | |||||
市政设施维护管护面积 | ≥130000㎡ | |||||
行道树管护数量 | 1000颗 | |||||
完成人行道砖等设施维护面积 | 1000㎡ | |||||
参与生活垃圾分类宣传活动人数 | ≥1500人 | |||||
生活垃圾分类指导员队伍及志愿者队伍人数 | ≥50人 | |||||
质量指标 | 清扫保洁服务单位平均考核分值 | 90分 | ||||
项目验收合格率 | 100% | |||||
成本指标 | 公厕管护 | 5万元 | ||||
绿化管护 | 120万元 | |||||
农村生活垃圾治理 | 40.81万元 | |||||
清扫保洁 | 260万元 | |||||
生活垃圾分类工作经费 | 142.95万元 | |||||
市容环卫综合治理 | 33.3897万元 | |||||
市政设施维护 | 270.9683万元 | |||||
双佛村森林防火站路口道路拓宽改造工程 | 11.4813万元 | |||||
香炉山村森林防火通道建设工程 | 1.037万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好营商环境 | 辖区环境卫生的干净整洁，市容秩序有序，提升城市形象，营造良好招商环境，为辖区企业服务，促进辖区经济发展。 | |||
社会效益指标 | 辖区市容环境干净卫生 | 辖区环境卫生的干净整洁，市容秩序有序 | ||||
生态效益指标 | 生态环境持续向好 | 促进辖区生态健康有序发展 | ||||
可持续影响指标 | 不断提升城市品质 | 提升城市形象，促进辖区发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对城乡环境的满意程度 | 80% | |||
说明 | 无 | |||||
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位委托第三方开展了绩效自评，评价报告见附件。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806
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