含谷镇人民政府2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00161	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

含谷镇人民政府2020年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；在高新区党工委、管委会的正确领导下，我们坚持“融入高新、服务高新、发展高新”的工作主线，紧扣习近平总书记对重庆的殷殷嘱托，紧紧围绕重庆高新区“科学之城、创新高地”总体定位，认真当好服务重庆高新区各项事业发展的急先锋，在做好经济工作的同时，努力提高全镇社会管理和公共服务水平。

（二）单位构成

含谷镇政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室；事业单位6个，具体事业单位构成：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心；另单设人大常委会办公室和司法所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,634.74万元，支出总计8,634.74万元。收支较上年决算数减少62.66万元、下降0.72%，主要原因是上级专项资金较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计7,262.24万元，较上年决算数增加504.13万元，增长7.46%，主要原因是实行拨款制。其中：财政拨款收入7,262.24万元，占100.00%；年初结转和结余1,372.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7721.27万元，较上年决算数增加396.37万元，增长5.41%，主要原因是追加了“7.2”自然灾害工作经费。其中：基本支出2277.45万元，占29.50%；项目支出5443.82万元，占70.50%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余913.48万元，较上年决算数减少459.02万元，下降33.44%，主要用于新营房村便民服务中心装修、智慧政府管理平台建设等项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,634.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.66万元，下降0.72%。主要原因是结转结余资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7261.71万元，较上年决算数增加534.61万元，增长7.95%。主要原因是实行拨款制。较年初预算数增加893.84万元，增长14.04%。主要原因是年中追加安排了专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余1372.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7720.73万元，较上年决算数增加443.73万元，增长6.10%。追加了“7.2”自然灾害工作经费。较年初预算数增加1,352.86万元，增长21.25%。主要原因是年中追加安排了专项经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余913.48万元，较上年决算数减少459.02万元，下降33.44%，主要用于新营房村便民服务中心装修、智慧政府管理平台建设等项目。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2204.44万元，占28.55%，较年初预算数减少94.33万元，下降4.10%，主要原因是厉行节约，减少日常费用支出。

（2）国防支出6.24万元，占0.08%，较年初预算数减少20.16万元，下降76.36%，主要原因是大学生入伍奖励项目支出减少。

（3）公共安全支出182.87万元，占2.37%，较年初预算数减少61万元，下降25.01%，主要原因是征地拆迁使辖区居住人口大幅度减少，致社会治安防控、平安基础建设、司法专项等项目支出下降。

（4）教育支出71.79万元，占0.93%，与年初预算数减少23.21，下降24.43%，主要原因是稻草助学等项目支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出190.41万元，占2.47%，较年初预算数减少77.10万元，下降28.82%，主要原因是受疫情影响，群众文化项目支出减少。

（6）社会保障与就业支出1575.04万元，占20.40%，较年初预算数增加424.25万元，增长36.87%，主要原因是年中追加了上级专项工作经费。

（7）卫生健康支出160.86万元，占2.08%，较年初预算数减少32.43万元，下降16.78%，主要原因是社会治理、计生项目支出减少。

（8）节能环保支出48.75万元，占0.63%，较年初预算数减少11.25万元，下降18.75%，主要原因是调整了环保考核项目支出。

（9）城乡社区支出1693.05万元，占21.93%，较年初预算数增加580.85万元，增长52.23%，主要原因是追加了四好农村路、垃圾分类等专项工作经费。

（10）农林水支出391.36万元，占5.07%，较年初预算数减少286.61万元，下降42.27%，主要原因是林业工作、土地确权工作。

（11）交通运输支出68.47万元，占0.89%，较年初预算数减少1.53万元，下降2.19%，主要原因是交通安全支出减少。

（12）资源勘探工业信息等支出366.37万元，占4.74%，年初无预算，主要原因是上级追加企业升规和统计数据质量奖励资金、中小企业创新创业资金。

（13）住房保障支出111.42万元，占1.44%，较年初预算数增加11.47万元，增长11.48%，主要原因是增人增资。

（14）灾害防治及应急管理支出649.66万元，占8.41%，较年初预算数增加577.54万元，增长800.80%，主要原因是追加了“7.2”自然灾害工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2277.45万元。其中：人员经费1823.15万元，较上年决算数增加259.00万元，增长16.56%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费454.3万元，较上年决算数减少867.51万元，下降65.63%，主要原因是上年将部分常年性项目纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、维修费、劳务费、委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.54万元，较上年决算数减少30.46万元，下降98.26%，主要原因是上级追加专项经费减少。本年支出0.54万元，较上年决算数减少47.36万元，下降98.87%，主要原因是上级追加专项经费减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.74万元，较年初预算数减少41.25万元，下降53.58%；较上年支出数减少18.52万元，下降34.13%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公车改革，车辆减少，驾驶员费用未纳入公务车运行维护费核算等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费24.14万元，主要用于市内因公出行、安全、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少44.86万元，下降65.01%；较上年支出数减少0.20万元，下降0.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费11.59万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.60万元，增加45.06%，主要原因是将“7.2”自然灾害工作餐费纳入公务接待。较上年支出数减少18.33万元，下降61.26%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待178批次987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出218.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少476.73万元，下降68.59%，主要原因是上年将部分常年性项目纳入基本支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出38.99万元，较上年决算数减少1.13万元，下降2.82%，主要原因是厉行节约、减少支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.16万元，较上年决算数减少1.90万元，下降8.61%，主要原因是外出培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额314.69万元，其中：政府采购货物支出140.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对100个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评100项，涉及资金5443.28万元；从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，执行数为14.82万元，完成预算的99%。主要产出和效果：为优抚对象提供后备保障，改善优抚对象生活水平下一步改进措施：实现精准预算。

附件1
中央专项转移支付绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			在乡复员、退伍军人生活补助		联系人及电话	李小涛15223424677
中央主管部门			国家卫生健康委员会
地方主管部门			退役军人事务局		实施单位	重庆高新区含谷镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	15.00	14.82	99%
			其中：中央补助	13.00	13.00	100%
			(市级）地方资金	2.00	1.83	91%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	按时、精确对辖区所属优抚对象发放优抚补助金，保障基本生活质量，让服务对象知晓政策，提高优抚对象满意度。				对全镇71名优抚对象发放优抚补助金，做到了及时发放、准确无误，让服务对象知晓政策，提高优抚对象满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点优抚人数		71人	100%
			涉及村居数量		10个	100%
		质量指标	抚恤质量达标率		100%	100%
			资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	补助资金发放期间		1次/月	1次/月
		成本指标	抚恤总额		15.00	14.82	优抚对象去世
			优抚对象补助标准		按文件规定发放	按文件规定发放
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助政策知晓率		＞95%	100%
			改善优抚对象生活水平		明显改善	明显改善
			优抚对象补助工作后备保障		辖区范围全覆盖	辖区范围全覆盖
		生态效益指标
		可持续影响指标	正常运行率		100%	100%
			项目自身运转可持续性		≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象对服务质量满意度		≥95%	≥98%
			抚恤对象对服务效果满意度		≥95%	≥98%
说明	无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65778831。

附件下载：

含谷镇人民政府2020年度部门决算公开情况表.xls

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