| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00160 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-17 | [ 发布日期 ] | 2021-11-17 |
曾家镇人民政府2020年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担文电、文秘、信息、会务、机要、档案、保密、机关事务等机关日常运转工作，负责综合协调、督察督办、宣传、意识形态、人大、政协、司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。
2.负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统战侨台、群团建设、离退休人员管理、机关党建、人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工作福利、目标管理和表彰奖励工作；研究制定并组织实施本级党建工作规划、计划、制度和措施；组织并指导各党组织开展“三会一课”、支部主题党日活动、党员培训、冬训、庆“七一”系列活动等；按程序发展党员，落实党员教育管理，管理党员远程教育平台；建立健全党的基层组织，领导和指挥党组织有效开展工作，支持党代表开展党务活动；负责基层党组织换届选举工作；通过党员志愿服务、党内关怀慰问、党建服务品牌建设等，解决党员群众最急需最紧迫的民生问题；加强党风廉政建设；负责学习、宣传、贯彻执行党的统战事务、对台侨务、党外、非公经济等方针政策；组织统战成员服务于本地社会事业建设，做好台胞、侨胞眷属等 统战成员思想工作；加强党外干部、人士及非公经济人士队伍建设；承担文电、文秘、信息、会务、机要、档案、保密、机关事务等机关日常运转工作，负责综合协调、督察督办、宣传、意识形态、人大、政协、司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。
3.负责经济发展、企业服务(含工贸、能源、通讯企业的安全监管)、居民水电预办、发展改革、商贸、工业和信息化、大数据应用、创新等；负责统计工作：含农业、工业、商贸、服务业、建筑业、固定资产投资、人口普查、经济普查、农业普查、住户抽样调查等工作；负责除旅游、村社财务代管、森林防火、河长制、农村人居环境改善、农村道路外的其他农业农村工作，如村委会管理、土地承包、流转、动物疫病防控、种植、养殖、农产品质量抽查，推广农业技术，促进农村经济发展及乡村振兴工作；负责科委、科协、商会等工作。
4.负责财税政策、财政收支预决算、财政监督、政府采购、资金管理调度、国有资产监督管理、金融、内部审计监督、查处违反财经法规的行为、村社财务代管工作；认真贯彻执行有关财金、税收的法律、法规和规章；负责宣传并打击非法集资；负责监督本单位罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入征管，做好政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；负责编报年度乡镇财政收支预决算；负责本单位行政事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理；负责本单位国有资产管理，确保国有资产安全和保值增值；依法监管本单位行政事业会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促指导会计人员依法做好会计工作；负责检查镇所属部门和单位对财税政府、财会制度的执行情况；配合做好区财政局和镇党委、政府交办的其他工作；负责对本级各部门收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行监督，对村、社区财务收支情况进行监督，对政府投资和以政府投资为主的建设项目进行监督，对依法属于审计监督对象的村社区主要领导干部和实行经济责任审计，对资源环境保护情况进行审计，对重点民生工程项目和资金进行审计，配合相关部门查处重大案件等。
5.负责规划、建设、人防民防、物业管理、征地、生态环境（包括生态修复、林业资源管理、森林防火、林长制、河长制、农村人居环境改善、企业和工地污染防治监管、大气污染整治）、污水处理、黑臭水体整治、水利、防汛抗旱、地质灾害预防和治理、耕地保护等工作；
6.负责民政、计划生育、卫生、退役军人服务、武装工作、教育、文化、旅游、有线电视等工作；负责基层文化馆（站）建设；开展群众文化活动；负责文化和旅游交流与合作；负责监管文化和旅游市场；负责开展各类旅游宣传活动；负责文物保护和管理，古迹保护等 ；支持文化产业专项发展；负责有线电视等传媒工作；负责管理社会组织，支持社会组织发展；负责开展城乡社区治理、城乡社区服务、村居民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作；负责村、居民委员会换届选举工作；负责抚恤、退役安置、社会福利、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理、武装等工作；负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；承担教育、文化、旅游（教育文化旅游由民攻和社会事务办统筹）、体育（由劳动就业和社会保障服务所统筹）、科技培训（由经济发展办公室统筹）等方面的事务性工作；为退役军人提供服务，承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。（由民政和社会事务办公室统筹）。
7.承接劳动就业、社保、医保、劳动关系调解、劳动监察、残疾人事务、民族宗教、体育、扶贫、政务服务。
8.负责市容环卫、园林绿化管理、市政设施维修及完善、垃圾分类、公园绿地管理等；应急队伍建设、应急物资储备、道路交通安全、危化品企业安全、消防安全等。信访维稳、流管、防邪、打非、护路、扫黑除恶、禁毒戒毒、司法服务、政法工作、社区矫正等。安全执法、环保执法、农业执法、文化执法、国务执法、城管执法、渣土车管控、三轮车限行等。违建整治：违建巡查、违建拆除等农村管理：农村道路养护、农村道路建设、农村饮用水管理等；负责市容环卫、园林绿化管理、市政设施维修及完善、垃圾分类、公园绿地管理等；
负责安全执法、环保执法、农业执法、文化执法、国务执法、城管执法、渣土车管控、三轮车限行等；负责农村道路养护、农村道路建设、农村饮用水管理等；负责违建巡查、违建拆除等；负责信访维稳、流管、防邪、打非、护路、扫黑除恶、禁毒戒毒、司法服务、政法工作、社区矫正等；开展法律援助、社区矫正、法制建设方面的服务性工作；对辖区流动人口进行管理；负责应急队伍建设、应急物资储备、道路交通安全、危化品企业安全、消防安全等；负责组织、指导、协调各类风险灾害防范治理；对道路交通、企业危化品、消防等方面进行安全监管，开展应急预案演练、协调保障等工作；提供综合行政执法保障，与综合行政执法办公室统筹运行，承担综合行政执法基础性、事务性工作。
9.宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可；依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备、产品质量的监管；承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办高新区市场监督管理局授予的一般程序案件；受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报；参与市场监管突发事件的应急处置，协助完成大型活动保障任务；协助开展农产品质量安全监管、农业转基因生活安全管理、粮油（农药管理 ）等工作；法律、法规、规章规定的其他职责或上级交办的任务。
（三）单位构成
曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。截至2020年12月31日，行政编制在职人数30名，事业编制在职人数28名，参公人员3名，市场监管局下沉到我镇工作人员5名，规划和自然资源局下沉到我镇工作人员1名，共计67名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6789.30万元，支出总计6789.30万元。收支较上年决算数减少1271.02万元、 降低15.77%，主要原因是主要原因 是因疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少，收支相应减少。
2. 收入情况。2020年度收入合计6789.30万元，较上年决算数减少1271.02万元， 降低15.77%，主要原因 是因疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少，收入相应减少。
3. 支出情况。2020年度支出合计6789.30万元，较上年决算数减少1271.02万元，降低15.77%，主要原因是疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少，.。
4. 其中：基本支出1863.17万元，占27.44%；项目支出4926.13万元，占72.56 %。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6789.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1271.02，降低15.77%。主要原因是疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少，收入相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6785.38万元，较上年决算数减少922.67万元，降低11.97 %。主要原因是疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少，收入相应减少。较年初预算数增加884.88万元，增长17.66 %。主要原因是城建中心、规划和自然资源局管理的部分道路、河流下沉到街镇，由街镇预算，故预算增加。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6785.38万元，较上年决算数减少922.67万元，降低11.97 %。主要原因是疫情原因，部分项目未实施，桃花节等大型节庆文化活动未开展，支出减少。较年初预算数增加884.88万元，增长17.66 %。主要原因是主要原因是城建中心、规划和自然资源局管理的部分道路下沉到街镇，由街镇预算，故预算增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1734.42万元，占25.55%，较年初预算数减少157.65万元，下降8.33%，主要原因是响应中央过紧日子的号召，减少公共服务支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出176.12万元，占2.59%，较年初预算数减少43.7万元，下降 19.88 %，主要原因是疫情原因，大型文化演出活动等取消，所以支出下降。
（3）社会保障与就业支出1421.61万元，占20.94%，较年初预算数增加6.29万元，增长0.44 %，主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多。
（4）卫生健康支出109.43万元，占1.61%，较年初预算数减少5.8万元，下降5.03%，主要原因是疫情原因，部分项目未开展或者部分开展，导致投入减少。
（5）节能环保支出13.88万元，占0.20%，较年初预算数减少36.12万元，下降72.24%，主要原因是疫情原因，部分项目未开展或者部分开展，导致投入减少。
（6）城乡社区支出1760.19万元，占25.93%，较年初预算数增加641.69万元，增长57.37%，主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多。
（7）农林水支出1322.90万元，占19.49%，较年初预算数增加320.69万元，增长32%，主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多。
（8）资源勘探信息等支出78.90万元，占1.16%，较年初预算数增加78.9万元，增长100 %，主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多。
（9）自然资源海洋气象等支出69.67万元，占1.03%，较年初预算数增加69.67万元，增长100 %，主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多。
（10）住房保障支出98.25万元，占1.45%，较年初预算数增加10.90万元，增长12.48%，主要原因是年初预算不足，人员调整等追加公积金指标。
（11）抗疫特别国债安排的支出3.92万元，占0.06%，较年初预算数增加3.92万元，增长100%，主要原因疫情暴发，上级追加抗疫专项经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1863.17万元。其中：人员经费1252.52万元，较上年决算数减少111.74万 元，下降8.19%，主要原因是我镇部分人员借调至高新区管委会。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费610.65万元，较上年决算数减少171.44万元，下降21.92%，主要原因是我镇贯彻落实中央过“紧日子”要求，减少非急需、非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.92万元，较上年决算数减少348.35万元，下降98.89 %，主要原因是政府性基金项目经费为上级专款，年中追加，本年追加较少。本年支出3.92万元，较上年决算数减少348.35万元，下降98.89 %，主要原因是政府性基金项目经费为上级专款，年中追加，本年追加较少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计17.80万元，较年初预算数减少29.3万元，下降62.21%，主要原因响应中央压减三公经费的要求，我镇缩减三公经费执行情况较好。 较上年支出数增加5.42万 元，增长43.78 %，主要原因是本年因公务用车年久报废，本年新购一台公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出年初预算数0万元，较上年支出数减少1.7万元，下降100%，主要原因是本年无出国出境计划。公务车购置费11.96万元，主要用于更换报废公务车。费用支出较年初预算数减少8.04万元，下降40.2%主要原因是响应中央压减三公经费的要求，缩减三公经费预算。较上年支出数增加11.96万元，增长100%，主要原因是本年因公务用车年久报废，本年新购一台公务车。
公务车运行维护费5.84万元，主要用于支付我镇公务车的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少19.16万元，下降76.64%，主要原因是响应中央压减三公经费的要求，缩减三公经费支出。较上年支出数减少4.84万元，下降43.32%，主要原因是响应中央压减三公经费的要求，缩减三公经费支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100%，主要原因是本年实际无公务接待任务，无公务接待费支出。较上年支出增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为 6辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费11.96万元，车均维护费1.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出610.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费。 机关运行经费较上年决算数减少171.44万元，下降21.92%，主要原因是我镇贯彻落实中央过“紧日子”要求，减少非急需、非刚性支出。
本年度会议费支出9.05万元，较上年决算数减少6.7万元，下降42.54%，主要原因是暴发新冠病毒疫情，根据疫情防控要求，部分会议改为线上会议。本年度培训费支出6.11万元，较上年决算数减少0.17万元，下降2.7%，主要原因是根据疫情防控要求，减少培训项目的实施。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额39.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.83万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对17项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评17项，涉及资金6789.3万元，从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表（见附件1）
2.绩效自评报告或案例（见附件2）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65750009.
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