| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00849 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
曾家镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究制定本镇民营经济发展规划，协助区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。8.管理人事、劳动、统计工作。9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。12.办理民族、侨台、宗教事务。
（二）单位构成
曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖7个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止2019年12月31日，行政编制在职人数30名，事业编制在职人数27名。本年度沙区市政局下派到我镇的3名工作人员，现已转入高新区综合执法局下派至我镇，杨熙同志到退休年龄正常退休，涂寒秋转正。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,060.32万元，支出总计8,060.32万元。收支较上年决算数增加5,493.14万元、增长213.98%，主要原因是从2019年7月1日起曾家镇从沙坪坝区划转到重庆高新区，沙区财政局要求7-12月上级部门专项经费不再通过往来款来核算，通过财政下达预算内指标，则决算包含了该部分，使得决算数增加。
2.收入情况。2019年度收入合计8,060.32万元，较上年决算数增加5,493.14万元，增长213.98%，主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。其中：财政拨款收入8,060.32万元，占100.00%；
3.支出情况。2019年度支出合计8,060.32万元，较上年决算数增加5,493.14万元，增长213.98%，主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。其中：基本支出2,146.35万元，占26.63%；项目支出5,913.97万元，占73.37%；
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,060.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,493.14万元，增长213.98%。主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,708.05万元，较上年决算数增加5,140.87万元，增长200.25%。主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。。较年初预算数增加5,242.76万元，增长212.66%。主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,708.05万元，较上年决算数增加5,140.87万元，增长200.25%。主要原因是7-12月上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。较年初预算数增加5,242.76万元，增长212.66%。主要原因是上级部门预算外拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出956.73万元，占12.41%，较年初预算数增加442.99万元，增长86.23%，主要原因是城市建设的加快，市政设施维护、绿化养护、塘、库、堰、森林管护等公共管理事务的增加。
（2）教育支出1.19万元，占0.02%，较年初预算数增加1.19万元，增长100.00%，主要原因是增加了对辖区内学校的慰问。
（3）科学技术支出2.11万元，占0.03%，较年初预算数增加2.11万元，增长0.00%，主要原因是区级部门对科技型企业的奖励性后补助。
（4）文化旅游体育与传媒支出228.66万元，占2.97%，较年初预算数增加14.89万元，增长6.97%，主要原因是开展了新中国成立70周年文艺演出活动。
（5）社会保障与就业支出250.10万元，占3.24%，较年初预算数增加40.23万元，增长19.17%，主要原因是7-12月民政部门拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
（6）卫生健康支出169.15万元，占2.19%，较年初预算数增加146.95万元，增长661.94%，主要原因是7-12月民政部门拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
（7）节能环保支出27.56万元，占0.36%，较年初预算数减少12.44万元，下降31.10%，主要原因是创卫支出减少。
（8）城乡社区支出2,803.12万元，占36.37%，较年初预算数增加1,923.30万元，增长218.60%，主要原因一是城市建设的加快，日常城乡事务的管理费用绿化、市政维护等增加。二是太阳能路灯项目专项资金由往来款转为沙区财政下达指标。
（9）农林水支出1,193.76万元，占15.49%，较年初预算数增加757.74万元，增长173.79%，主要原因是修建四好公路专项资金由往来款转为沙区财政下达指标。
（10）交通运输支出480.95万元，占6.24%，较年初预算数增加480.95万元，增长100.00%，主要原因是区统筹安排支。
（11）资源勘探信息等支出17.12万元，占0.22%，较年初预算数增加17.12万元，增长100.00%，主要原因是区统筹安排支出。
（12）商业服务业等支出3.98万元，占0.05%，较年初预算数减少36.39万元，下降90.14%，主要原因是2019年取消了种粮直补。
（13）金融支出63.38万元，占0.82%，较年初预算数增加63.38万元，增长100.00%，主要原因是区统筹安排支出。
（14）自然资源海洋气象等支出1,226.97万元，占15.92%，较年初预算数增加1,226.97万元，增长100.00%，主要原因是区统筹安排支出。
（15）住房保障支出246.50万元，占3.20%，较年初预算数增加198.00万元，增长408.25%，主要原因是7-12月民政部门拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
（16）粮油物资储备支出0.28万元，占0.00%，较年初预算数增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是7-12月民政部门拨款部分全部转为沙区财政下达预算内指标。
（17）灾害防治及应急管理支出36.48万元，占0.47%，较年初预算数减少24.52万元，下降40.20%，主要原因是2019未有D级危房改造。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,146.35万元。其中：人员经费1,364.26万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费782.09万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入352.27万元，较上年决算数增加352.27万元，增长100.00%，主要原因：该资金是区级部门下达的地方旅游开发项目补助、公益支出等专项经费。本年支出352.27万元，较上年决算数增加352.27万元，增长100.00%，主要原因是该项专项经费没有下拨往来款，而是通过指标划拨。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计12.38万元，较上年支出数减少6.17万元，下降33.26%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用1.70万元，主要是用于沙区台办指定我镇一名领导赴台进行考察。
公务车运行维护费10.68万元，主要用于支付我镇5辆公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。较上年支出数增加0.39万元，增长3.79%，主要原因是其中一辆从司法局借用车的运行维护以前年度由司法局承担，2019年由曾家镇政府承担。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出763.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等 。机关运行经费较上年决算数增加453.47万元，增长146.41%，主要原因是：1、为进一步规范村级财务，我镇聘请三方公司对辖区内七个村进行了财务审计。2、我镇在2019年度开展了“不忘初心、牢记使命”系列活动。3、七一表彰大会在大四中召开，增加了场地租用费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.75万元，较上年决算数减少0.44万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.28万元，较上年决算数减少5.30万元，下降45.77% 。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额247.48万元，其中：政府采购货物支出242.50万元、政府采购工程支出4.98万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65750009。
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