| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00848 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
白市驿镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区发展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理；调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会；把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（二）机构设置
镇属部门16个（内设机构9个、事业单位7个）
（三）机构改革情况
根据《重庆高新区党工委关于印发<关于优化完善机构设置的方案>的通知》渝高新委发〔2019〕16号、《重庆高新区党工委党群工作部关于镇（街道）部分机构实行统筹运行的通知》渝高新党群发〔2019〕1号文件精神，我镇出台了《重庆高新区白市驿镇党委关于印发<关于优化镇机构职能职现的方案>的通知》、《重庆高新区白市驿镇党委关于整合机构职能实行统筹运行的通知》，调整优化全镇内设机构职能职责，在原来三个事业单位的基础上，新增了退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心、物业管理服务中心四个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计11,932.46万元，支出总计11,932.46万元。收支较上年决算数增加825.17万元、增长7.43%，主要原因是增加了上级追加和结算的各项补助收入，两项均未纳入年初部门预算。
2.收入情况。2019年度收入合计11,132.65万元，较上年决算数增加843.31万元，增长8.20%，主要原因是增加了成渝高速等征地遗留问题处置专项经费、九里村工业集中区雨污分流管网等上级追加和结算的各项补助收入，其中：财政拨款收入11,132.65万元，占100.00%。年初结转和结余799.81万元。
3.支出情况。2019年度支出合计9,840.21万元，较上年决算数减少467.27万元，下降4.53%，主要原因是建设性项目专项资金减少，其中：基本支出4,624.21万元，占46.99%；项目支出5,216.00万元，占53.01%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,092.25万元，较上年决算数增加1,292.44万元，增长161.59%，主要原因是成渝高速路等征地遗留问题处置正在进行中，未进行全面结算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,932.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加825.17万元，增长7.43%，主要原因是增加了上级追加和结算的各项补助收入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11,042.01万元，较上年决算数增加1,008.27万元，增长10.05%，主要原因是增加了上级追加和结算的各项补助收入。较年初预算数增加2,496.44万元，增长29.21%，主要原因是增加了上级追加和结算的各项补助收入。此外，年初财政拨款结转和结余647.68万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,597.44万元，较上年决算数减少543.18万元，下降5.36%，主要原因是建设性项目专项资金减少，较年初预算数增加1,051.87万元，增长12.31%。主要原因是建设性项目专项资金减少。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,092.25万元，较上年决算数增加1,444.57万元，增长223.04%，主要原因是成渝高速路等征地遗留问题处置正在进行中，未进行全面结算。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,984.30万元，占31.09%，较年初预算数增加94.10万元，增长3.26%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。
（2）国防支出24.00万元，占0.25%，较年初预算数增加24.00万元，增长0.00%，主要原因是上级追加来款应征入伍大学生及进疆进藏奖励经费。
（3）公共安全支出192.46万元，占2.01%，较年初预算数增加2.46万元，增长1.29%，主要原因是其他公共安全支出增加。
（4）教育支出70.00万元，占0.73%，与年初预算数持平。
（5）文化旅游体育与传媒支出308.07万元，占3.21%，较年初预算数增加109.21万元，增长54.92%，主要原因是上年结转结余资金白市驿民间川剧文化中心改建专项经费支出。
（6）社会保障与就业支出2,170.96万元，占22.62%，较年初预算数增加111.39万元，增长5.41%，主要原因是上级追加来款烈士纪念设施补助资金和2019重点优抚对象、特困人员、低保人员等节假日慰问经费及各类价格补贴支出。
（7）卫生健康支出433.13万元，占4.51%，较年初预算数增加68.98万元，增长18.94%，主要原因是上级追加来款2018年农村改厕工作以奖代补经费支出。
（8）节能环保支出272.93万元，占2.84%，较年初预算数增加192.93万元，增长241.16%，主要原因是上级追加来款梁滩河流域横向生态保护补助专项资金——九里村工业集中区雨污分流管网支出。
（9）城乡社区支出2,443.10万元，占25.46%，较年初预算数增加342.87万元，增长16.33%，主要原因是上级追加来款2018年度治违工作考核奖励经费、日常工作经费，中高档住宅小区违法建筑整治及非征收征地存量拆除补助经费支出。
（10）农林水支出517.02万元，占5.39%，较年初预算数增加74.62万元，增长16.87%，主要原因是上级追加来款2018年乡村振兴五十百工程项目资金预算（乡村振兴）支出及其他农业支出增加。
（11）交通运输支出40.72万元，占0.42%，较年初预算数增加20.72万元，增长103.60%，主要原因是上级追加来款2019年公路养护费支出。
（12）资源勘探信息等支出5.78万元，占0.06%，较年初预算数增加5.78万元，增长0.00%，主要原因是上级追加来款工业企业统计补助奖励资金和2019年村邮站补贴经费支出。
（13）住房保障支出125.64万元，占1.31%，与年初预算数持平。
（14）灾害防治及应急管理支出9.34万元，占0.10%，较年初预算数增加4.83万元，增长107.10%，主要原因是上级追加来款安全协管员经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出4,624.21万元。其中：人员经费2,183.84万元，较上年决算数减少15.54万元，下降0.71%，主要原因是减少了退休人员经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2,440.37万元，较上年决算数减少56.35万元，下降2.26%，主要原因是加强政府采购管理，完善内部控制流程，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余152.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.64万元，较上年决算数减少164.96万元，下降64.54%，主要原因是较上年上级追加来款减少。本年支出242.78万元，较上年决算数增加75.92万元，增长45.50%，主要原因是上年结转结余居家和社区养老服务改革试点地区敬老院提档升级和驿站社区养老服务站支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计86.73万元，较年初预算数减少32.52万元，下降27.27%，较上年支出数减少20.49万元，下降19.11%，主要原因是严格公车使用，严控“三公经费”支出，公车运行成本、公务接待支出大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。
公务车运行维护费45.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32.47万元，下降41.63%，较上年支出数减少20.45万元，下降30.99%，主要原因是加强了对公务用车的管理及一辆公务车辆报废。
公务接待费41.20万元，主要用于接待、迎接检查、联系协调项目人员及工作交流。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.12%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待462批次4,107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出953.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少967.23万元，下降50.35%，主要原因是2018年购买了无形资产，2019年未产生该项支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.21万元，较上年决算数增加5.04万元，增长49.56%，主要原因是增加了人代会支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.68万元，较上年决算数减少1.30万元，下降21.74%，主要原因是较上年减少了安全生产培训支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额441.65万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出75.56万元、政府采购服务支出351.63万元。授予中小企业合同金额317.43万元，占政府采购支出总额的71.87%，其中：授予小微企业合同金额189.28万元，占政府采购支出总额的42.86%，主要用于采购专业服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对145个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评145项，涉及资金5216万元，从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。
（二）绩效自评结果
2019年进城务工农民综合管理补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金准时到账，做到专款专用，专人管理。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况，为企业和民工搭建用工求职平台，发放就业政策宣传手册、便民宣传袋1000余份，参与企业22家、提供岗位387个，二是效益指标完成情况。为农民提供一对一的就业服务，活动得到群众一致好评，群众满意度100%。
2019年度市对区县转移支付绩效自评表 | ||||||||
转移支付名称 | 下达2019年进城务工农民综合管理补助资金 | 自评总分 | 100 | |||||
业务主管部门 | 社保所 | 联系人 | 吴竞65700351 | |||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分 | |||
0.3 | 0.3 | 0.3 | 100% | 100 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
针对定向人群开展定制服务，召开返乡农民工专场招聘会。 | 定期召开返乡农民工专场招聘会，为企业和民工搭建用工求职平台，发放就业政策宣传手册、便民宣传袋1000余份，参与企业22家、提供岗位387个。专项资金专款专用。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数 | 权重 | 指标得分 |
质量指标 | 岗位数 | 300 | 387 | 129% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 精准度 | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资金专款专用 | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 预算金额 | 0.3 | 0.3 | 100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及说明 | 无 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：65707445
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