| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00847 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-02 | [ 发布日期 ] | 2020-11-02 |
走马镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”，以及“九龙一坡”十项重点任务，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党的领导核心作用，把职能转变放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制，加快建设“三高九龙坡、三宜山水城”。
（二）机构设置。镇党委、政府统一设置综合办事机构9个：即党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。此外，食品药品监督管理按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权，承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置事业单位6个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制）、社会管理信息服务中心、司法所原则上按“一镇（街道）一所”的要求派驻。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制）、社会管理信息服务中心、司法所等。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。二是财政财务调整情况。九龙坡区目前依照部门报账制设置财政制度，年初，制定上报基本支出和项目支出预算，年中，根据财政运行实际，增拨部分专项资金、差额的项目资金和转移支付，以保障镇财政正常运转。
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计11670.56万元，支出总计11670.56万元。收支较上年决算数增加3052.66万元、增长26.16%，主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。
2.收入情况。2019年度收入合计11670.56万元，较上年决算数增加3052.66万元，增长26.16%，主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。其中：财政拨款收入11670.56万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计11670.56万元，较上年决算数增加3052.66万元，增长26.16%，主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。其中：基本支出2172.03万元，占18.61%；项目支出9498.53万元，占81.39%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11670.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3052.66万元，增长26.16%。主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11670.56万元，较上年决算数增加3052.66万元，增长26.16%。主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。较年初预算数增加6582.29万元，增长129.36%。主要原因是年中追加成渝高速养老保险等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11670.56万元，较上年决算数增加3052.66万元，增长26.16%。主要原因是本年的项目支出增多是由于经发展和保障民生需要，其中下达了原成渝高速公路征地应转未转人员安置对象参加养老保险政府补贴就达2500余万元。较年初预算数增加6582.29万元，增长129.36%。主要原因是年中追加成渝高速养老保险等专项经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1598.49万元，占15.06%，较年初预算数增加124.07万元，增长8.41%，主要原因是日常性工作任务增加。
（2）国防支出10.5万元，占0.10%，较年初预算数增加10.5万元，主要原因是用于应征入伍大学生及进疆进藏工作开展。
（3）公共安全支出0.24万元，占0.00%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是安全生产相关工作增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出670.07万元，占6.31%，较年初预算数增加473.68万元，增长241.19%，主要原因是追加走马古镇观花旅游文化节及古镇新年赏灯美食节等相关文化类资金。
（5）社会保障与就业支出1522.26万元，占14.35 %，较年初预算数增加155.07万元，增长11.34 %，主要原因是民主救济慰问及优抚相关民生标准提高。
（6）卫生健康支出225.95万元，占2.13%，较年初预算数增加140.67万元，增长164.95 %，主要原因是追加农村改厕工作等专项资金。
（7）节能环保支出38.76万元，占0.37%，较年初预算数减少1.24万元，下降3.10%，主要原因是环保工作经费减少。
（8）城乡社区支出4492.5万元，占42.34%，较年初预算数增加3209.49万元，增长250.15%，主要原因是追加原成渝高速征地遗留问题参保养老保险和特殊小镇专项经费等。
（9）农林水支出1929.9万元，占18.19%，较年初预算数增加1455.25万元，增长306.59%，主要原因是追加农村人饮支网及一户一表改造补助和森林工程流转土地等专项资金。
（10）交通运输支出17.54万元，占0.17%，较年初预算数增加17.54，主要原因是追加公路养护专项资金。
（11）资源勘探信息等支出0.50万元，占0.00%，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是追加村邮站补贴经费。
（12）住房保障支出96.72万元，占0.91 %，较年初预算数减少0.01万元，减少0.01%，主要原因是公积金基数调整。
（13）灾害防治及应急管理支出7.51万元，占0.07%，较年初预算数减少20.00万元，减少72.70%，主要原因是地质灾害补助经费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2172.03万元。其中：人员经费1264.19万元，较上年决算数增加431.19万元，增加34%，主要原因是住房公积金和社会保障缴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费907.84万元，较上年决算数增加208.84万元，增长23%，主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1059.62万元，较上年决算数增加489.62万元，增85%，主要原因是基金专项经费增加。本年支出1059.62万元，较上年决算数增加489.62万元，增长85%，主要原因是基金专项经费增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计24.94万元，较年初预算数减少27.06万元，减少52.04%。较上年支出数减少33.8万元，减少57.54%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，本年度无公车购置费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费24.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.26万元，减少17.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少27.67万元，减少52.8%，主要原因是本年度未购置公务用车。
公务接待费0.2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.8万元，减少99%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.5万元，减少60%。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次40人，其中：国内外事接待10批次，40人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出668.94万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等经常性费用。机关运行经费较上年决算数减少30.17万元，减少4.31%，主要原因是不断压缩一般性支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出19.94万元，较上年决算数减少13.36万元，减少40%，主要原因是厉行节约，统筹会议安排。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.74万元，较上年决算数减少7.79万元，下降37.94%，主要原因是厉行节约，统筹培训安排。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，我镇预算绩效管理工作在区财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，在编制年初预算的时候就将项目预算列入绩效评价范围，重点对镇级特色小镇、民生支出等开展了等项目支出预算绩效目标，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到7000万余元。
（二）绩效自评结果
绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。建立了由财政所牵头，其他业务办公室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，促进了预算编制的科学合理性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65770025。
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