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[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00844 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

金凤镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

金凤镇属重庆高新区核心区,北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤,东连重庆主城核心商圈,南与走马镇毗邻,西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里,辖龙凤社区、金凤佳园社区、新凤社区3个社区居委会,大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌、净慈寺7个行政村,总人口4.13万。

(一)职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和提高公共服务水平,维护社会稳定,构建和谐社会。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作,围绕“四城目标”和五个“十大工程”,迅速融入高新区升级版建设和重庆科学城打造,着力推动“一园区一基地一中心”和“一山一谷一带”区域发展,进一步深化推广“老杨群工”,倾力打造“高新之城、五彩金凤”。

(二)机构设置。设置综合办事机构9个:1.党政办,2.党建办,3.经济发展办,4.财政办,5.规划建设管理环保办,6.民政和社会事务办,7.综合行政执法办,8.平安建设办,9.应急管理办。设置全额拨款事业单位6个:1.农业服务中心,2.文化服务中心,3.劳动就业和社会保障服务所,4.退役军人服务站5.综合行政执法大队,6.社会管理信息服务中心。

(三)单位构成。金凤镇人民政府是一级预算单位,实行政府会计制度。

    (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。以相关文件为依据,坚持“优化协同高效”机构改革原则,坚持事业为上、人岗相适、人事相适,通过比选择优、职工双向选择确定各科室岗位人员。设置内设综合办事机构9个,全额拨款事业单位6个,各科室设置正科级领导1名,农服中心、劳动和社会保障所、综合执法大队各设置副科级领导1名。二是财政财务调整情况。2019年财政预、决算时人员支出是按机构改革前的部门及在编人数编报,镇财政严格执行国库集中支付制度,坚持量入而出,收支平衡原则,综合预算,优化支出,保民生、保运转、保重点项目。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,748.96万元(其中财政拨款收入6281.98万元,年初结转和结余466.98万元),支出总计6,748.96万元(其中本年支出6711.18万元,年末结转和结余37.78万元)。收支较上年决算数增加1,354.42万元、增长25.11%,主要原因是新增专项支出乡村振兴项目资金和社区综合建设资金。

2.收入情况。2019年度收入合计6,281.98万元,较上年决算数增加1,518.66万元,增长31.88%,主要原因:一是补增拨了2018年乡村振兴370万、社区综合建设资金67.89万;二是使用了上年财政拨款结转和结余资金来安排部分项目支出,导致当年财政拨款收入使用相应减少。其中:财政拨款收入6,281.98万元,占100.00%。年初结转和结余466.98万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,711.18万元,较上年决算数增加1,783.62万元,增长36.20%,主要原因是增加乡村振兴专项、社区建设资金和市政临聘人员支出。其中:基本支出1,891.92万元,占28.19%;项目支出4,819.26万元,占71.81%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余37.78万元,较上年决算数减少429.20万元,下降91.91%,主要原因是年初结转结余金额中一事一议和部分基础建设项目已实施完毕并支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,748.96万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,354.42万元,增长25.11%。主要原因是年中追加了乡村振兴和社区建设项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,231.16万元,较上年决算数增加1,628.59万元,增长35.38%。较年初预算数增加1,603.35万元,增长34.65%。主要原因是年中追加安排了2018年乡村振兴专项经费370万元、社区建设专项经费67.89万;使用了上年财政拨款结转和结余资金来安排部分项目支出,导致当年财政拨款收入使用相应减少。此外,年初财政拨款结转和结余373.84万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,605.00万元,较上年决算数增加1,750.51万元,增长36.06%。主要原因是追加了2018年乡村振兴专项、社区建设专项、2018年绩效奖补等经费,安排了年初财政拨款结转结余项目。较年初预算数增加1,977.19万元,增长42.72%。主要原因是专项补助资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少373.84万元,下降100.00%,主要原因是专项项目已实施完毕并支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,600.07万元,占24.23%,较年初预算数增加115.10万元,增长7.75%,主要原因是上级追加经济普查和工业企业统计专项支出、年初结转和结余项目已实施完毕并支付。

(2)国防支出8.50万元,占0.13%,较年初预算数增加8.50万元,增长0.00%,主要原因是年初预算没列国防支出。

(3)公共安全支出264.60万元,占4.01%,较年初预算数增加27.89万元,增长11.78%,主要原因是增加了兵役征集经费。  

(4)教育支出21.50万元,占0.33%,较年初预算数增加2.00万元,增长10.26%,主要原因是增加了社区教育经费。   

(5)文化旅游体育与传媒支出164.04万元,占2.48%,较年初预算数增加22.62万元,增长15.99%,主要原因是追加综合文化站专项经费。

(6)社会保障与就业支出1,476.81万元,占22.36%,较年初预算数增加560.01万元,增长61.08%,主要原因是追加了社区建设专项经费。

(7)卫生健康支出142.01万元,占2.15%,较年初预算数增加8.51万元,增长6.37%,主要原因是医保缴纳基数调整。

(8)节能环保支出161.87万元,占2.45%,较年初预算数增加49.87万元,增长44.53%,主要原因是追加了城乡环保项目专项支出,且决算口径发生变化清扫保洁项目纳入节能环保支出。

(9)城乡社区支出1,358.50万元,占20.57%,较年初预算数增加319.88万元,增长30.80%,主要原因是上级追加了2018年折违专项、农村危旧房改造、2018年城市管理单项等专项支出。

(10)农林水支出1,231.11万元,占18.64%,较年初预算数增加817.40万元,增长197.58%,主要原因是上级追加了2018年乡村振兴专项。  

(11)交通运输支出11.94万元,占0.18%,较年初预算数增加11.94万元,增长0.00%,主要原因是上级追加了公路养护费。

(12)资源勘探信息等支出5.96万元,占0.09%,较年初预算数增加5.96万元,增长0.00%,主要原因是上级追加了村邮站补贴经费。

(13)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少20.00万元,下降100.00%,主要原因是2019年度财政短收该支出用其他非预算资金支出。

(14)住房保障支出103.56万元,占1.57%,较年初预算数减少7.02万元,下降6.35%,主要原因是财政短收该支出用其他非预算资金支出。

(15)灾害防治及应急管理支出4.51万元,占0.07%,较年初预算数增加4.51万元,增长0.00%,主要原因是预算时安全协管员经费没单列。

(16)其他支出50.00万元,占0.76%,较年初预算数增加50.00万元,增长0.00%,主要原因是追加了福彩公益金。    

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,891.92万元。其中:人员经费1,647.79万元,较上年决算数增加87.03万元,增长5.58%,主要原因是增加了市政临聘人员。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资268.98万元、津贴补贴155.76万元、奖金273.31万元、伙食补助费136.53万元、绩效工资81.27万元、  机关事业单位基本养老保险缴费98.14万元、职业年金缴费39.26万元、职工基本医疗保险缴费63.88万元、住房公积金85.37万元、其他工资福利支出388.98万元、医疗费补助56.23万元、奖励金0.08万元。公用经费244.13万元,较上年决算数减少87.60万元,下降26.41%,主要原因是压缩三公经费、严格财经纪律,考察活动费和接待费相应减少。公用经费用途主要包括:办公费82.53万元、水费7.56万元、电费27.98万元、邮电费18.82万元、差旅费0.24万元、维修费3.87万元、租赁费2.86万元、会议费3.32万元、培训费0.2万元、公务接待费20.81万元、劳务费6.2万、公务用车运行维护费20.51万元、其他交通费用32.43万元、其他商品服务4.45万、办公设备购置12.35万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余93.15万元,年末结转结余37.78万元。本年收入50.82万元,较上年决算数减少109.94万元,下降68.39%,主要原因是减少了敬老院改造专项拨款。本年支出106.18万元,较上年决算数增加33.11万元,增长45.31%,主要原因是年初项目结转结余资金部分项目已在2019年实施完毕并支付。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计41.33万元,较年初预算数减少15.57万元,下降27.36%,主要原因是减少了公车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少3.11万元,下降7.00%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是规范了因公出国(境)活动,今年未安排人员因公出国(境),费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2019年度未发生公务车购置支出,费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费20.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.49万元,下降24.04%。较上年支出数减少1.85万元,下降8.27%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费20.81万元,主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研乡村振兴、人居环境整治、接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少9.09万元,下降30.40%,较上年支出数减少1.27万元,下降5.75%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待150批次2,320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.72元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出209.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费62.61万元、水费7.56万元、电费27.98万元、邮电费18.82万元、差旅费0.24万元、维修费3.87万元、租赁费2.86万元、会议费3.32万元、培训费0.2万元、公务接待费20.81万元、劳务费6.2万、公务用车运行维护费20.51万元、其他交通费用22.43万元、办公设备购置12.35万元。机关运行经费较上年决算数减少26.16万元,下降11.09%,主要原因是压缩三公经费、严格财经纪律,考察活动费和接待费相应减少

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.39万元,较上年决算数减少4.63万元,下降25.69%,主要原因是综合会议内容,减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.20万元,较上年决算数减少2.27万元,下降91.90%,主要原因是综合培训内容、减少培训次数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65740214。

附件下载:

金凤镇人民政府2019年决算公开表格.xls

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