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[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00843 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

石板镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会;优化经济管理职能,切实为农户和各类经济主体提供政策服务,努力提高社会管理和公共服务水平;转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作;转变工作方式,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)机构设置。

单位内设9个机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设6个所属事业单位:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

(三)单位构成。

本镇为一级预算单位,纳入2019年决算编制的部门有石板镇行政、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队。

(四)机构改革情况。本镇涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本镇核定编制人数41人,在编在岗人数51人,其中行政编制20人,在编22人;事业编制21人,在编20人,工勤1人;司法在编2人;参公在编7人。现有行政编制超2人,系根据文件《关于撤销区财政国库支付中心镇分中心的通知》(九龙坡编委[2019]40号)精神并入行政编制的3名原财政所人员(其中1人已退休),司法所2人是九龙坡区司法局派驻镇街人员。二是财政财务调整情况。2019年初预算数3771.8万元,调整预算数3916.89万元,年初结转结余2100.26万元。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,018.65万元,支出总计6,018.65万元。收支较上年决算数增加1,110.99万元、增长22.64%,主要原因是年初结转和结余金额较大。

2.收入情况。2019年度收入合计3,918.39万元,较上年决算数减少985.68万元,下降20.10%,主要原因是因区域调整上级财政拨款减少。其中:财政拨款收入3,918.39万元,占100.00%。年初结转和结余2,100.26万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,018.65万元,较上年决算数增加1,111.99万元,增长22.66%,主要原因是用于民生方面的资金增加。其中:基本支出2,270.51万元,占37.72%;项目支出3,748.15万元,占62.28%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是2019年度实行零余额财政支付制度,年末无余额。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,018.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,110.99万元,增长22.64%。主要原因是年初结转结余金额较大,且用于民生方面的开支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,916.89万元,较上年决算数减少937.61万元,下降19.31%。主要原因是因区域调整财政拨款减少。较年初预算数增加145.09万元,增长3.85%。主要原因是年中追加安排乡村振兴工程项目资金84万元,治违工作经费61.09万元。 此外,年初财政拨款结转和结余2,100.26万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,017.15万元,较上年决算数增加1,160.06万元,增长23.88%。主要原因是年初结转和结余增加。较年初预算数增加2,245.35万元,增长59.53%。主要原因是年中追加安排乡村振兴五十百工程项目资金84万元,治违工作经费61.09万元,年初结转结余2100.26万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余,较上年决算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是2019年实行零余额财政支付制度,年末无余额。

4.比较情况。本镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,297.85万元,占21.57%,较年初预算数减少20.90万元,下降1.58%,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出和财政事务支出减少。       

(2)国防支出4.00万元,占0.07%,较年初预算数增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加兵役征集补助。           

(3)教育支出27.61万元,占0.46%,较年初预算数减少2.89万元,下降9.48%,主要原因是2019年大学生新生奖励人数减少。 

(4)文化旅游体育与传媒支出103.28万元,占1.72%,较年初预算数减少3.91万元,下降3.65%,主要原因是其他文化和旅游支出减少。 

(5)社会保障与就业支出896.04万元,占14.89%,较年初预算数增加11.84万元,增长1.34%,主要原因是救助类人员救济费标准提高。

(6)卫生健康支出262.34万元,占4.36%,较年初预算数增加1.37万元,增长0.52%,主要原因是合作医疗参保补助标准提高。

(7)节能环保支出10.11万元,占0.17%,较年初预算数增加9.11万元,增长911.00%,主要原因是环境整治力度加大。

(8)城乡社区支出863.90万元,占14.36%,较年初预算数增加64.91万元,增长8.12%,主要原因是农村环境整治范围及力度加大。

(9)农林水支出336.41万元,占5.59%,较年初预算数增加84.39万元,增长33.49%,主要原因是森林防火、病虫害防治等费用增加。

(10)交通运输支出13.79万元,占0.23%,较年初预算数增加6.79万元,增长97.00%,主要原因是农村公路养护费增加。

(11)住房保障支出79.00万元,占1.31%,较年初预算数减少0.55万元,下降0.69%,主要原因是公积金汇缴人数减少。

(12)灾害防治及应急管理支出13.57万元,占0.23%,较年初预算数增加10.00万元,增长280.11%,主要原因是年中追加减灾示范社区补助资金。

(13)其他支出2,109.26万元,占35.05%,较年初预算数增加2,081.19万元,增长7,414.29%,主要是用于民生建设项目、对其他个人和家庭的补助、合作医疗参保补助、清扫保洁等。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,270.51万元。其中:人员经费1,100.99万元,较上年决算数减少45.34万元,下降3.96%,主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,169.52万元,较上年决算数增加22.89万元,增长2.00%,主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余,年末无结转结余。本年收入1.50万元,较上年决算数减少48.07万元,下降96.97%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本年支出1.50万元,较上年决算数减少48.07万元,下降96.97%,主要原因是可用于政府性基金支出的拨款减少。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计37.87万元,较年初预算数减少27.43万元,下降42.01%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加23.55万元,增长164.27%,主要原因是公务用车运行维护费增加5.79万元,公务接待费增加4.08万元,公务用车购置费13.68万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本镇无因公出国(境)费用。

公务车购置费13.68万元,主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加13.68万元,增长100.00%,主要原因是2019年报废一辆应急保障用车,需新购一辆。较上年支出数增加13.68万元,增长100.00%,主要原因是2019年新购一辆应急保障用车。

公务车运行维护费15.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.00万元,下降62.50%,主要原因是严格落实公车使用规定,压减公车运行维护成本。较上年支出数增加5.79万元,增长62.87%,主要原因是公车较上年老化,维修维护成本增加。

公务接待费9.20万元,主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研政府相关工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.10万元,下降63.64%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.08万元,增长79.69%,主要原因是2019年较上年接待人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本镇无因公出国(境);公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待204批次2,045人,无国内外事接待和国(境)外公务接待。2019年本镇人均接待费44.98元,车均购置费13.68万元,车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本镇机关运行经费支出1,088.49万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、电费、水费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加175.50万元,增长19.22%,主要原因是市政设施维修维护增加、新增国卫复审相关经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.80万元,较上年决算数减少16.76万元,下降81.52%,主要原因是精简会议,会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.98万元,较上年决算数减少21.76万元,下降87.95%,主要原因是2019年无大型培训项目,在保证培训质量的情况下,尽量通过纸质和网络培训的方式进行。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本镇共有车辆10辆,其中,机要通信用车5辆、应急保障用车5辆。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本镇政府采购支出总额90.00万元,即政府采购工程支出90.00万元。无授予中小企业合同金额。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本镇对5个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金225.4万元;从评价情况来看,城乡居民两险征管职能划转工作设备购置经费、农村改厕工作以奖代补经费和公办养老机构运营补贴等3个项目执行率达到100%,合作医疗参保资助费执行率91%,60岁以上老人免费体检执行率61%,主要原因是部分老年人已自费体检或长期未居住在本地,未参加镇里组织的免费体检。5个项目均按进度完成,达到预定的社会效益,满意度大于等于95%。

(二)绩效自评结果

合作医疗参保资助费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为190万元,执行数为172.64万元,完成预算的91%,主要原因为参加职工医保的人数较上年增加,参加合作医疗的人数相应减少。主要产出和效果:一是合作医疗参保人数9567人,达到年度数量指标;二是实现了户籍居民参保全覆盖;三是服务对象满意度大于等于95%。

专项(项目)名称

合作医疗参保资助费

联系人及电话

张婷婷 65765037

主管部门

政务服务中心

实施单位

社保所

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

190

总量

172.64

91%

其中:财政资金

190

其中:财政资金

172.64

91%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

补助我镇户籍居民参加居民医保,实现参保全覆盖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

产出类指标
(3-5个)

数量指标

补助参加居民医保人数

9657人

9567

100

质量指标

户籍居民参保全覆盖

100%

覆盖率100%

100

进度指标

户籍居民集中参保期参保

12月30日前

绩效指标

社会效益指标

提高镇辖居民医保参保率

满意度类指标(1-2个)

服务对象满意度指标

提高镇辖居民满意率

≥95%

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65765797。

附件下载:

重庆市九龙坡区石板镇人民政府.xls

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