| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01233 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-05-09 | [ 发布日期 ] | 2024-05-09 |
曾家镇人民政府（本级）2024年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行上级党组织的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议。
2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作。
3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
4.加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
5.指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治。
6.承办管委会交办的其他工作。
（二）单位构成
曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构8个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（农业服务中心、经济发展办公室）、财政办公室、规划建设管理环保办公室（与规划和自然资源所合署办公）、民政和社会事务办公室（文化服务中心、退役军人服务站与民政和社会事务办公室）、综合执法办公室（平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队与综合行政执法办公室）、劳动就业和社会保障服务所。无二级预算单位。
派驻机构2个，曾家镇司法所，曾家镇市场监管所。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数6883.15万元，其中：一般公共预算拨款6883.15万元。收入较2023年增加1920.7万元，主要是人员经费和日常公用经费预算增加76.81万元，项目经费预算增加1843.89万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数6883.15万元，其中：一般公共服务支出预算2222.61万元，公共安全支出预算100万元，文化旅游体育与传媒支出预算12万元，社会保障和就业支出预算1937.52万元，卫生健康支出预算217.65万元，城乡社区支出预算1158.59万元，农林水支出预算1136.74万元，住房保障支出预算98.04万元。支出预算较2023年增加1920.7万元，主要是基本支出预算增加76.81万元，项目支出预算增加1843.89万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入6883.15万元，一般公共预算财政拨款支出6883.15万元，比2023年增加1920.7万元。其中：基本支出1118.78万元，比2023年增加76.81万元，主要原因是新增1名人员以及人员晋级晋档，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5764.37万元，比2023年增加1843.89万元，主要原因是本年度将项目支出预算均纳入本级，未列在下属事业单位，主要用于社区建设、民政、卫生计生、市政环卫、应急等重点工作。
曾家镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算17.1万元，与2023年持平。其中：公务接待费2.1万元，与2023年持平；公务用车运行维护费15万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费231.01万元，比上年增加12.34万元，主要原因为新增1名人员及人员调进调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5764.37万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：黄颖炼，联系方式：023-65060304）
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