| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02935 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-08 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
曾家镇人民政府2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。
2.管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。
3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划，做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究，制定本镇民营经济发展规划，协助高新区做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安的综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。
5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作；劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会的工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。
6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作，加强妇幼保健工作，开展青少年和老年人保护工作。
7.加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
8.管理人事、劳动、统计工作。
9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。
10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。
11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
12.办理民族、侨台、宗教事务。
（二）机构设置
曾家镇幅员面积36.51平方公里，镇辖6个行政村、6个社区。单位统一设置党政内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个，包括农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。截至2022年12月31日，行政编制在职人数29名（其中退休1名，新调入1名），事业编制在职人数29名，参公人员3名，市场监管局下沉到我镇工作人员6名，规划和自然资源局下沉到我镇工作人员1名，共计68名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计10,411.79万元，支出总计10,411.79万元。收支较上年决算数减少203.66万元，下降1.9%，主要原因是基本支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计10,411.79万元，较上年决算数减少203.66万元，下降1.9%，主要原因是基本支出减少。其中：财政拨款收入10,411.79万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计10,411.79万元，较上年决算数减少203.66万元、下降1.9%，主要原因基本支出减少。其中：基本支出2,560.86万元，占24.6%；项目支出7,850.93万元，占75.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10,411.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少203.66万元，下降1.9%。主
要原因是基本支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,406.01万元，较上年决算数减少188.08万元，下降1.8%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加1,957.94万元，增长23.2%。主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多，区级部门多调剂。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,406.01万元，较上年决算数减少188.08万元，下降1.8%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加1,957.94万元，增长23.2%。主要原因是中央市级资金向民生倾斜，上级专款下达较多，区级部门多调剂。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,774.49万元，占36.3%，较年初预算数增加127.71万元，增长3.5%，主要原因是上级专款下达2022年镇街公共服务能力提升专项资金和选调生工作经费。
（2）公共安全支出15.83万元，占0.2%，较年初预算数增加15.83万元，增长100%，主要原因是上级专款下达政法综治工作经费。
（3）科学技术支出5.36万元，占0.1%，较年初预算数增加5.36万元，增长100%，主要原因是上级专款下达科技创新专项资金、统计工作和数量质量奖专项。
（4）文化旅游体育与传媒支出239.04万元，占2.3%，较年初预算数增加1.14万元，增长0.5%，主要原因是上级专款下达村社区文服中心免费开放补助。
（5）社会保障与就业支出2,376.45万元，占22.8%，较年初预算数增加267.11万元，增长12.7%，主要原因是上级专款下达困难群众补助、残疾人两项补助、义务兵家庭优待金和一次性奖励金及基本支出自动追加。
（6）卫生健康支出1,366.96万元，占13.1%，较年初预算数增加1,078.92万元，增长374.6%，主要原因是上级专款下达疫情防控专项资金。
（7）节能环保支出119.28万元，占1.1%，较年初预算数增加13.09万元，增长12.3%，主要原因是上级专款下达特殊家庭燃气安全装置安置专项。
（8）城乡社区支出1,702.30万元，占16.4%，较年初预算数增加295.05万元，增长21%，主要原因上级专款下达生活垃圾分类专项资金及高新区2022年住宅小区违法建构筑物集中整治经费。
（9）农林水支出597.24万元，占5.7%，较年初预算数增加189.91万元，增长46.6%，主要原因是上级专款下达林业管护、国土绿化提升经费、林业生态保护恢复、农综改经费。
（10）自然资源海洋气象等支出4.46万元，占0%，较年初预算数增加4.46万元，增长100%，主要原因是上级专款下达林业管护工作经费。
（11）住房保障支出81.91万元，占0.8%，较年初预算数增加14.79万元，增长22%，主要原因是增人增资。
（12）灾害防治及应急管理支出122.70万元，占1.2%，较年初预算数减少55.41万元，下降31.1%，主要原因是功能科目调剂。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,560.86万元。其中：人员经费2,009.72万元，较上年决算数减少1,558.57万元，下降43.7%，主要原因是奖金按要求进行统发收回。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费551.14万元较上年决算数增加110.46万元，增长25.1%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修（护）费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.22万元，较上年决算数减少16.98万元，下降80.1%，主要原因是上级下达的政府性基金预算减少。本年支出4.22万元，较上年决算数减少16.98万元，下降80.1%，主要原因是上级下达的政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.56万元，基本支出0.00万元，项目支出1.56万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2022年度“三公”经费支出共计55.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.4%，主要原因是响应中央压减三公经费的要求，我镇缩减“三公”经费执行情况较好。较上年支出数增加38.82万元，增长228.6%，主要原因是购买2辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年无出国出境计划。
公务车购置费35.99万元，主要用于购买2辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是实际车款低于预算车款。较上年支出数增加35.99万元，增长100%，主要原因是购买2辆公务用车。
公务车运行维护费19.81万元，主要用于支付我镇公务车的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降1%，主要原因是响应中央压减三公经费的要求，缩减三公经费预算。较上年支出数增加2.83万元，增长16.7%，主要原因是2022年新增2台公务用车。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未开展公务接待相关事宜。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未开展公务接待相关事宜。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费18.00万元，车均维护费3.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少27.31万元，下降99.7%，主要原因是2021年有换届选举工作。本年度培训费支出2.58万元，较上年决算数减少3.13万元，下降54.8%，主要原因是培训项目开展较少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出336.17万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少99.83万元，下降22.9%，主要原因是我镇贯彻落实中央过“紧日子”要求，减少非急需、非刚性支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额221.81万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.82万元。授予中小企业合同金额197.81万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额197.81万元，占政府采购支出总额的89.2%。主要用于采购2台公务用车及安置小区电梯维修改造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对81个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10,411.79万元。
（二）绩效自评结果
1.曾家镇2022年整体自评绩效自评表（见附件1）
2.曾家镇2022年二级项目优抚支出及武装建设绩效自评表（见附件2）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65060304。
附件下载：
文件下载：曾家镇2022年度部门决算情况说明.doc
曾家镇人民政府部门决算公开表格.xls
附件1曾家镇2022年度部门整体绩效自评表.doc
附件2曾家镇2022年度项目支出绩效自评表.doc
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