香炉山街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-03280	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13	[ 发布日期 ]	2024-11-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-13
[ 发布日期 ]	2024-11-13

香炉山街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

（2）服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

（3）负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

（4）开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

（5）负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

（6）开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

（7）维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

（8）统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

（9）做好服务农业、农村、农民的相关工作。

（10）承办高新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

香炉山街道机构设置与上年一致无变化。包括1个行政单位、5个事业单位。行政单位有9个内设机构分别是：党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办；5个事业单位分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4131.08万元，支出总计4131.08万元。收支较上年决算数减少1825.62万元，下降30.65%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，减少城市管理政府采购和垃圾分类经费380万元；5个事业单位单列填报，收支合计约745万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4131.08万元，较上年决算数减少1825.62万元，下降30.65%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，减少城市管理政府采购和垃圾分类经费380万元；5个事业单位单列填报，收入合计约745万元。其中：财政拨款收入4131.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4131.08万元，较上年决算数减少1825.62万元，下降30.65%，主要原因是减少疫情防控经费约700万元，减少城市管理政府采购和垃圾分类经费380万元；5个事业单位单列填报，支出合计约745万元。其中：基本支出1016.64万元，占24.61%；项目支出3114.44万元，占75.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4131.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1825.62万元，下降30.65%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元，5个事业单位单列填报，收支合计约745万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4128.93万元，较上年决算数减少1823.37万元，下降30.63%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元，5个事业单位单列填报，收入合计约745万元。较年初预算数增加710.06万元，增长20.77%。主要原因是增加公共服务能力提升经费238.84万元，垃圾分类专项经费180.2万元，康三综合体打造经费130万元，困难救助、残疾人补贴及民生服务经费86.2万元，服务群众专项经费60万元，规上企业培育及五经普经费14.82万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4128.93万元，较上年决算数减少1823.37万元，下降30.63%。主要原因是减少疫情防控经费约700万元，城市管理政府采购和垃圾分类经费约380万元，5个事业单位单列填报，支出合计约745万元。较年初预算数增加710.06万元，增长20.77%。主要原因是增加公共服务能力提升支出238.84万元，垃圾分类专项支出180.2万元，康三综合体打造支出130万元，困难救助、残疾人补贴及民生服务支出86.2万元，服务群众专项支出60万元，规上企业培育及五经普支出14.82万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2184.40万元，占52.90%，较年初预算数增加429.45万元，增长24.47%，主要原因是增加部分为首港城消防隐患整改，共享客厅建设，党建品牌打造，退休人员及网格员待遇，安全巡防支出。

（2）公共安全支出3.60万元，占0.09%，较年初预算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是增加部分为康居西城监控系统维保工程款。

（3）科学技术支出0.90万元，占0.02%，较年初预算数增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是新增企业火炬统计支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出84.09万元，占2.04%，较年初预算数增加0.59万元，增长0.71%，主要原因是增加健身器材维护支出。

（5）社会保障与就业支出1214.41万元，占29.41%，较年初预算数增加203.36万元，增长20.11%，主要原因是增加部分为社区、村干部保险调标及2023年上半年考核发放。

（6）卫生健康支出125.87万元，占3.05%，较年初预算数减少18.60万元，下降12.87%，主要原因是减少部分为疫情防控卫生支出。

（7）城乡社区支出387.24万元，占9.38%，较年初预算数增加64.54万元，增长20.00%，主要原因是增加部分为康城公园排水管网改造，垃圾分类智能AR互动设备安装支出。

（8）农林水支出27.96万元，占0.68%，较年初预算数减少2.48万元，下降8.15%，主要原因是减少部分为农村区域自来水管维修支出。

（9）资源勘探信息等支出27.63万元，占0.67%，较年初预算数增加27.63万元，增长100.00%，主要原因是增加部分为改发局专款用于集中纳凉点电费补贴。

（19）住房保障支出72.83万元，占1.76%，较年初预算数增加1.07万元，增长1.49%，主要原因是增加部分为城镇低保对象租房补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.64万元。其中：人员经费859.04万元，较上年决算数减少599.89万元，下降41.12%，主要原因是5个事业单位单列填报，已在各事业单位进行说明。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、职业年金、各类社会保障等。公用经费157.61万元，较上年决算数减少79.25万元，下降33.46%，主要原因是5个事业单位单列填报，已在各事业单位进行说明。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.16万元，较上年决算数减少2.24万元，下降50.91%，主要原因是敬老院老人减少，床位运营补贴减少。本年支出2.16万元，较上年决算数减少2.24万元，下降50.91%，主要原因是敬老院老人减少，床位运营补贴减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.17万元，较年初预算数减少6.83万元，下降34.15%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着过紧日子要求压缩公务用车经费。较上年支出数减少2.70万元，下降17.01%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着过紧日子要求压缩公务用车经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位本年度无因公出国（境）支出。较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于保障公务运行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费13.17万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.83万元，下降34.15%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着“过紧日子要求”以及做好公务用车日常保养、减少维修费用。较上年支出数减少2.70万元，下降17.01%，主要原因是2023年度疫情结束节省了燃油开支，同时本着“过紧日子要求”以及做好公务用车日常保养、减少维修费用。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数减少1.06万元，下降45.30%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求压减会议费用。本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数减少2.31万元，下降58.93%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求压减培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出157.61万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少15.18万元，下降8.79%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般公用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对55个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3114.44万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）：

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	困难群众救助补助资金（低保、特困、临时救助、儿童）				项目编码：		50019322T000002312811			自评总分：		99.34
项目主管部门：	310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				财政归口处室：		003-预算科			部门联系人：		彭小丽					联系电话：					65073050
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数			全年执行数			执行率				执行率权重					执行率得分
年度总金额		33,072.00					152,072.00			142,072.00
其中：财政拨款		33,072.00					152,072.00			142,072.00			93.42				10.00					9.34
一般公共预算		33,072.00					152,072.00			142,072.00			93.42
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
通过发放民政救助对象生活补助和救助资金，使民政救助对象等人员的基本生活得到有效保障。							通过发放民政救助对象生活补助和救助资金，使民政救助对象等人员的基本生活得到有效保障。						本项目用于通过发放民政救助对象生活补助和救助资金，使民政救助对象等人员的基本生活得到有效保障，促进辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童对政府的满意度达到85%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分				是否核心指标				说明
低保、特困补助发放人（户）数	人/户	≥			8		10		25	100		5			5
临时救助保障数量	人次	≥			3		4		33.33	100		10			10								实际完成
事实无人抚养儿童保障人（户）数	人/户	≥			1		3		200	100		5			5								实际完成
补助足额拨付率	%	＝			100		100		0	100		10			10
发放补助标准准确率	%	＝			100		100		0	100		10			10
民政各类补助按时到位率	%	＝			100		100		0	100		10			10
咨询问题按时办结率	%	＝			100		100		0	100		10			10
解决生活困难群众经济、生活困难		定性			高中低		1		0	100		10			10
提高辖区贫困群众生活质量		定性			高中低		1		0	100		10			10
辖区低保户、特困户、事实无人抚养儿童对政府的满意度	%	≥			85		85		0	100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：		综治平安与应急安全		项目编码：	50019322T000000061892								自评总分：			100.00
项目主管部门：		310-重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处		财政归口处室：	003-预算科								部门联系人：	翁巨伟						联系电话：					65922852
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数								全年执行数	执行率						执行率权重					执行率得分
年度总金额			2,382,000.00			2,040,325.55							2,040,325.55
其中：财政拨款			2,382,000.00			2,040,325.55							2,040,325.55	100						10.00					10.00
一般公共预算			2,382,000.00			2,040,325.55							2,040,325.55	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；在各个敏感时期确保辖区平安稳定；扫黑防邪防诈骗等宣传氛围浓厚；应急救援及时高效；全面开展大排查大整治大执法；农村道路安全监管整治；全面降低辖区各类安全事故。												本项目提升社会治安防控能力和水平，改善社会治安秩序；在各个敏感时期确保辖区平安稳定；扫黑防邪防诈骗等宣传氛围浓厚；应急救援及时高效；全面开展大排查大整治大执法；农村道路安全监管整治；全面降低辖区各类安全事故，使信访回复满意度达到90%，社区矫正对象满意率达到95%。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重						指标得分			是否核心指标			说明
开展安全生产大排查		次	≥	8			8	0			100	10						10			否
矛盾纠纷化解率		%	≥	95			95	0			100	10						10			否
信访及时处置率		%	≥	95			95	0			100	10						10			否
社区矫正人员重新犯罪率		%	＝	0			0	0			100	10						10			否			无一人重新犯罪，使罪犯适应并顺利回归社会。
狠抓烟花爆竹、危险化学品安全工作，烟花爆竹引起的安全事故零发生		次	＝	0			0	0			100	10						10			否
安全突发事故快速处置率		%	≥	95			100	5.26			100	15						15			否			对企业单位进行安全监督检查，降低安全事故的发生，对自然灾害、道路交通、安全生产等突发事件进行快速有效的处置
持续开展全民防范网络诈骗群众知晓率		%	≥	95			95	0			100	5						5			否
自然灾害防治成功率		%	≥	95			100	5.26			100	10						10			否
信访回复满意度		%	≥	90			90	0			100	5						5			否
社区矫正对象满意率		%	≥	95			100	5.26			100	5						5			否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65922806

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,128.93	一、一般公共服务支出	2,184.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.60
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	0.90
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	84.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,214.41
		九、卫生健康支出	125.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	387.48
		十二、农林水支出	28.07
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.63
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.81
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,131.08	本年支出合计	4,131.08
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,131.08	总计	4,131.08

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									公开02表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,131.08	4,131.08
201	一般公共服务支出	2,184.40	2,184.40
20101	人大事务	7.46	7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46	7.46
20102	政协事务	6.71	6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71	6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.84	2,026.84
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94	1,207.94
20104	发展与改革事务	1.02	1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02	1.02
20105	统计信息事务	17.34	17.34
2010507	专项普查活动	10.08	10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26	7.26
20113	商贸事务	5.42	5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42	5.42
20129	群众团体事务	2.01	2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01	2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98	106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89	5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09	101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60	3.60
20406	司法	3.00	3.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60
206	科学技术支出	0.90	0.90
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	84.09	84.09
20701	文化和旅游	74.09	74.09
2070108	文化活动	0.92	0.92
2070109	群众文化	73.18	73.18
20703	体育	10.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,214.41	1,214.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16	2.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.16	2.16
20802	民政管理事务	1,030.09	1,030.09
2080208	基层政权建设和社区治理	912.42	912.42
2080299	其他民政管理事务支出	117.67	117.67
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	1.95	1.95
2080701	就业创业服务补贴	0.09	0.09
2080711	就业见习补贴	1.86	1.86
20808	抚恤	15.64	15.64
2080805	义务兵优待	1.29	1.29
2080899	其他优抚支出	14.35	14.35
20810	社会福利	5.74	5.74
2081002	老年福利	4.46	4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28
20811	残疾人事业	46.38	46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42	1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96	44.96
20819	最低生活保障	20.71	20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71	20.71
20820	临时救助	0.35	0.35
2082001	临时救助支出	0.35	0.35
20825	其他生活救助	0.14	0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14	0.14
20828	退役军人管理事务	4.61	4.61
2082802	一般行政管理事务	0.40	0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21	4.21
210	卫生健康支出	125.87	125.87
21001	卫生健康管理事务	27.46	27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01	1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44	26.44
21004	公共卫生	33.28	33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28	33.28
21007	计划生育事务	17.63	17.63
2100717	计划生育服务	17.63	17.63
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80
21014	优抚对象医疗	19.37	19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37	19.37
212	城乡社区支出	387.48	387.48
21205	城乡社区环境卫生	387.24	387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24	387.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24
213	农林水支出	28.07	28.07
21301	农业农村	0.92	0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92	0.92
21303	水利	7.46	7.46
2130399	其他水利支出	7.46	7.46
21307	农村综合改革	19.58	19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58	19.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.11	0.11
2136902	三峡后续工作	0.11	0.11
215	资源勘探工业信息等支出	27.63	27.63
21502	制造业	27.63	27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63	27.63
221	住房保障支出	72.83	72.83
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48	0.48
22102	住房改革支出	72.35	72.35
2210201	住房公积金	72.35	72.35
229	其他支出	1.81	1.81
22960	彩票公益金安排的支出	1.81	1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.81	1.81

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开03表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,131.08	1,016.64	3,114.44
201	一般公共服务支出	2,184.40	829.52	1,354.88
20101	人大事务	7.46		7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46		7.46
20102	政协事务	6.71		6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71		6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.84	818.90	1,207.94
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94		1,207.94
20104	发展与改革事务	1.02		1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02		1.02
20105	统计信息事务	17.34		17.34
2010507	专项普查活动	10.08		10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26		7.26
20113	商贸事务	5.42		5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42		5.42
20129	群众团体事务	2.01		2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01		2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98		106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09		101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60		3.60
20406	司法	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	0.90		0.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	84.09		84.09
20701	文化和旅游	74.09		74.09
2070108	文化活动	0.92		0.92
2070109	群众文化	73.18		73.18
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,214.41	86.65	1,127.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.16		2.16
20802	民政管理事务	1,030.09		1,030.09
2080208	基层政权建设和社区治理	912.42		912.42
2080299	其他民政管理事务支出	117.67		117.67
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	1.95		1.95
2080701	就业创业服务补贴	0.09		0.09
2080711	就业见习补贴	1.86		1.86
20808	抚恤	15.64		15.64
2080805	义务兵优待	1.29		1.29
2080899	其他优抚支出	14.35		14.35
20810	社会福利	5.74		5.74
2081002	老年福利	4.46		4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
20811	残疾人事业	46.38		46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96		44.96
20819	最低生活保障	20.71		20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71		20.71
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20825	其他生活救助	0.14		0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14		0.14
20828	退役军人管理事务	4.61		4.61
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21		4.21
210	卫生健康支出	125.87	28.13	97.74
21001	卫生健康管理事务	27.46		27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01		1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44		26.44
21004	公共卫生	33.28		33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28		33.28
21007	计划生育事务	17.63		17.63
2100717	计划生育服务	17.63		17.63
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
212	城乡社区支出	387.48		387.48
21205	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24
213	农林水支出	28.07		28.07
21301	农业农村	0.92		0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92
21303	水利	7.46		7.46
2130399	其他水利支出	7.46		7.46
21307	农村综合改革	19.58		19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58		19.58
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.11		0.11
2136902	三峡后续工作	0.11		0.11
215	资源勘探工业信息等支出	27.63		27.63
21502	制造业	27.63		27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63		27.63
221	住房保障支出	72.83	72.35	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	72.35	72.35
2210201	住房公积金	72.35	72.35
229	其他支出	1.81		1.81
22960	彩票公益金安排的支出	1.81		1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.81		1.81

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						公开04表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,128.93	一、一般公共服务支出	2,184.40	2,184.40
二、政府性基金预算财政拨款	2.16	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	3.60	3.60
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.90	0.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	84.09	84.09
		八、社会保障和就业支出	1,214.41	1,214.41
		九、卫生健康支出	125.87	125.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	387.48	387.24	0.24
		十二、农林水支出	28.07	27.96	0.11
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.63	27.63
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.83	72.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.81		1.81
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,131.08	本年支出合计	4,131.08	4,128.93	2.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,131.08	总计	4,131.08	4,128.93	2.16

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				公开05表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,128.93	1,016.64	3,112.28
201	一般公共服务支出	2,184.40	829.52	1,354.88
20101	人大事务	7.46		7.46
2010199	其他人大事务支出	7.46		7.46
20102	政协事务	6.71		6.71
2010299	其他政协事务支出	6.71		6.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.84	818.90	1,207.94
2010301	行政运行	818.90	818.90
2010302	一般行政管理事务	1,207.94		1,207.94
20104	发展与改革事务	1.02		1.02
2010402	一般行政管理事务	1.02		1.02
20105	统计信息事务	17.34		17.34
2010507	专项普查活动	10.08		10.08
2010599	其他统计信息事务支出	7.26		7.26
20113	商贸事务	5.42		5.42
2011302	一般行政管理事务	5.42		5.42
20129	群众团体事务	2.01		2.01
2012902	一般行政管理事务	2.01		2.01
20136	其他共产党事务支出	106.98		106.98
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89
2013699	其他共产党事务支出	101.09		101.09
20138	市场监督管理事务	10.62	10.62
2013801	行政运行	10.62	10.62
204	公共安全支出	3.60		3.60
20406	司法	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	0.90		0.90
20601	科学技术管理事务	0.90		0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	84.09		84.09
20701	文化和旅游	74.09		74.09
2070108	文化活动	0.92		0.92
2070109	群众文化	73.18		73.18
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,214.41	86.65	1,127.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.16		2.16
20802	民政管理事务	1,030.09		1,030.09
2080208	基层政权建设和社区治理	912.42		912.42
2080299	其他民政管理事务支出	117.67		117.67
20805	行政事业单位养老支出	86.65	86.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20807	就业补助	1.95		1.95
2080701	就业创业服务补贴	0.09		0.09
2080711	就业见习补贴	1.86		1.86
20808	抚恤	15.64		15.64
2080805	义务兵优待	1.29		1.29
2080899	其他优抚支出	14.35		14.35
20810	社会福利	5.74		5.74
2081002	老年福利	4.46		4.46
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
20811	残疾人事业	46.38		46.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42
2081199	其他残疾人事业支出	44.96		44.96
20819	最低生活保障	20.71		20.71
2081901	城市最低生活保障金支出	20.71		20.71
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20825	其他生活救助	0.14		0.14
2082501	其他城市生活救助	0.14		0.14
20828	退役军人管理事务	4.61		4.61
2082802	一般行政管理事务	0.40		0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.21		4.21
210	卫生健康支出	125.87	28.13	97.74
21001	卫生健康管理事务	27.46		27.46
2100102	一般行政管理事务	1.01		1.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44		26.44
21004	公共卫生	33.28		33.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.28		33.28
21007	计划生育事务	17.63		17.63
2100717	计划生育服务	17.63		17.63
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
212	城乡社区支出	387.24		387.24
21205	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
2120501	城乡社区环境卫生	387.24		387.24
213	农林水支出	27.96		27.96
21301	农业农村	0.92		0.92
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92
21303	水利	7.46		7.46
2130399	其他水利支出	7.46		7.46
21307	农村综合改革	19.58		19.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.58		19.58
215	资源勘探工业信息等支出	27.63		27.63
21502	制造业	27.63		27.63
2150202	一般行政管理事务	27.63		27.63
221	住房保障支出	72.83	72.35	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210107	保障性住房租金补贴	0.48		0.48
22102	住房改革支出	72.35	72.35
2210201	住房公积金	72.35	72.35

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								公开06表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	845.25	302	商品和服务支出	157.61	310	资本性支出
30101	基本工资	104.00	30201	办公费	13.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	92.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	440.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费	8.21	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.30	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	72.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.49	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	13.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	30.12	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.60	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.17	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.07	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		859.04	公用经费合计					157.61

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							公开07表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			2.16	2.16		2.16
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24
213	农林水支出		0.11	0.11		0.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.11	0.11		0.11
2136902	三峡后续工作		0.11	0.11		0.11
229	其他支出		1.81	1.81		1.81
22960	彩票公益金安排的支出		1.81	1.81		1.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.81	1.81		1.81

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府香炉山街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	157.61
（一）支出合计	13.17	13.17	（一）行政单位	157.61
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	13.17	13.17	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	13.17	13.17	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.28
三、培训费	—	1.61

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

原文下载：香炉山街道办事处（本级）2023年度部门决算公开说明

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