| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01191 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-04-30 | [ 发布日期 ] | 2026-04-30 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-30 |
| [ 发布日期 ] | 2026-04-30 |
石板镇人民政府2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，执行镇人民代表大会的各项决议；二是制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算，抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作；三是管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作；四是加强镇财政的监督和管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成；五是指导、支持村（社区）工作，帮助其进行组织、制度和业务建设，促进村（社区）民主自治；六是承办上级交办的其他工作。
（二）单位构成
石板镇人民政府内设5个机构处室，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是：石板镇产业发展服务中心、石板镇新时代文明实践服务中心、石板镇便民服务中心（退役军人服务站）、石板镇村居事务服务中心、石板镇综合行政执法大队。下设派驻机构3个：综合行政执法支队石板镇大队，综合执法局石板司法所，市场监督管理局石板管理所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数3048.6万元，其中：一般公共预算拨款3048.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加87.04万元，主要是一般公共预算经费拨款增加87.04万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数3048.6万元，其中：一般公共服务支出预算1413.57万元，教育支出预算0万元，国防支出10.82万元，文化旅游及传媒支出预算5万元，社会保障和就业支出预算383.43万元，卫生健康支出预算123.59万元，城乡社区支出预算456.92万元，农林水支出预算557.66万元，住房保障支出预算97.62万元。支出预算较2025年增加87.04万元，主要是基本支出预算减少41.05万元，项目支出预算增加128.09万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3048.6万元，一般公共预算财政拨款支出3048.6万元，比2025年增加87.04万元。其中：基本支出1352.71万元，比2025年减少41.05万元，主要原因是缩减日常公用经费开支、优化支出结构，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1695.89万元，比2025年增加128.09万元，主要原因是增加农村综合改革补助资金，主要用于村社组织运转、民政管理、党建事务等重点工作。
石板镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算38万元，比2025年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费2万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费18万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是2025年报废公务用车一辆，为保障日常公务出行，在公务车编制数内计划购置公务用车一辆。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费181.37万元，比上年减少5.21万元，主要原因为厉行节约常态化，缩减日常公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163万元，其中，政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算145万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购163万元，其中，政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算145万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1695.89万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位车辆共有3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金406.04万元，主要用于农村综合改革资金、政府采购、购买服务等支出。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：戚茂娇，联系方式：023-65765797
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