虎溪街道社区事务服务中心2023年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	/2023-00156	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	虎溪街道
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

虎溪街道社区事务服务中心2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）单位构成

本单位内设一个科室，为社区事务服务中心（农业服务中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数324.33万元，其中：一般公共预算拨款324.33万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少244.84万元，主要原因一是人均公用综合定额减少，二是2023年未编列松材线虫病除治项目经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数324.33万元，其中：社会保障和就业支出预算135.07万元，卫生健康支出预算5.4万元，农林水支出预算178.34万元，住房保障支出预算5.52万元。支出预算较2022年减少244.84万元，主要是基本支出预算减少68.27万元，项目支出预算减少176.57万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入324.33万元，一般公共预算财政拨款支出324.33万元，比2022年减少244.84万元。其中：基本支出145.99万元，比2022年减少68.27万元，主要原因是人均公用综合定额减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出178.34万元，比2022年增加减少176.57万元，主要原因是2023年未编列松材线虫病除治项目经费，主要用于农林水等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元。其中：公务用车运行维护费5万元，和2022年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.48万元，比上年减少8.83万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位未编列政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（部门预算公开联系人：王刚，联系电话：023-61691760）

附件下载：

虎溪街道社区事务服务中心.xlsx

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