| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00230 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
虎溪街道办事处2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
虎溪街道办事处统一设置综合办事机构9个，分别是：党政办公室、财政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室和应急管理办公室。此外，虎溪街道另设有5个下属事业单位，分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计7,893.00万元，支出总计7,893.00万元。收支较上年决算数增加2,487.96万元、增长46%，主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。
2.收入情况。2021年度收入合计7,893.00万元，较上年决算数增加2,487.96万元，增长46%，主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。其中：财政拨款收入7,893.01万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计7,893.00万元，较上年决算数增加2,487.96万元，增长46%，主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。其中：基本支出3,861.20万元，占48.9%；项目支出4,031.81万元，占51.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计7,893.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,487.96万元，增长46%。主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,849.26万元，较上年决算数增加2,460.65万元，增长45.7%。主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。较年初预算数增加921.07万元，增长13.3%。主要原因是年中区级部门追加了大量民生补助、优抚类资金，街道科普馆设备购买，文化活动、街道（社区）文化服务中心、社区养老服务站建设，垃圾分类，市容环卫等费用，2021年街道人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等一次性支出。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,849.26万元，较上年决算数增加2,460.65万元，增长45.7%。主要原因是增加了市场所、规资局下沉人员，城市市政管理、绿化、垃圾分类等业务工作量下沉，民生补助、优抚类资金预算下沉，人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等阶段性一次性支出明显，街道、社区文化服务中心、社区养老服务站和科普馆的装修打造，松材线虫整治，集体资产分配、违章建筑和高层可燃雨棚整治等。较年初预算数增加921.07万元，增长13.3%。主要原因是年中区级部门追加了大量民生补助、优抚类资金，街道科普馆设备购买，文化活动、街道（社区）文化服务中心、社区养老服务站建设，垃圾分类，市容环卫等费用，2021年街道人大、村居换届选举、人口普查、疫情防控等一次性支出。
3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,761.37万元，占60.7%，较年初预算数减少243.11万元，下降4.9%，主要原因是城市长效常态管理项目经费在执行过程中受疫情、年中区级部门追加市容环卫工作经费和年末关账等多个因素影响，导致年初预算执行减少。
（2）公共安全支出5.85万元，占0.1%，较年初预算数增加5.85万元，增长100%，主要原因是年中区级部门追加了基层司法、社区矫正等方面的支出。
（3）科学技术支出19.89万元，占0.3%，较年初预算数增加19.89万元，增长100%，主要原因是区级部门追加了街道科普馆设备购买支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出623.41万元，占7.9%，较年初预算数增加346.01万元，增长124.7%，主要原因是区级部门追加了文化活动、街道（社区）文服中心建设装修等项目款项。
（5）社会保障与就业支出951.19万元，占12.1%，较年初预算数增加403.83万元，增长73.8%，主要原因是民政业务下沉，社保缴费标准的提高以及增加了创业就业补贴等。
（6）卫生健康支出84.22万元，占1.1%，较年初预算数增加21.78万元，增长34.9%，主要原因是计生奖扶、公共卫生经费的增加。
（7）节能环保支出12.77万元，占0.2%，较年初预算数增加12.77万元，增长100%，主要原因是增加了城市餐饮油烟整治经费。
（8）城乡社区支出548.07万元，占7%，较年初预算数增加548.07万元，增长100%，主要原因是年初预算将城乡社区支出放在功能科目2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）中，年末决算调整到对应功能科目，实际增加284.87万元，主要是年中区级部门追加了市容环卫整治、店招整治等工作经费。
（9）农林水支出599.12万元，占7.6%，较年初预算数减少292.69万元，下降32.82%，主要原因是减少了松材线虫病除治费用的年初预算。
（10）自然资源海洋气象等支出93.07万元，占1.2%，较年初预算数增加93.07万元，增长%，主要原因是增加了森林抚育和松材线虫治理工作经费。
（11）灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加了安全应急专项工作经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,861.20万元。其中：人员经费2,842.13万元，较上年决算数增加1,748.69万元，增长159.9%，主要原因一是2021年初预算将派遣人员和社区（村）工作人员的工资和保险纳入人员经费；二是街道人员职务职级调整工资有所增加；三是机关职业年金补缴。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保障缴费等。公用经费1,019.07万元，较上年决算数增加506.91万元，增长99%，主要原因是一是市场所、规自所下沉人员增加了办公经费，二是2021年账务处理时将劳务派遣人员的工资放到了经济科目30226（劳务费），但是年初预算其为人员经费，所以造成公用经费偏大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、物业管理费、其他交通补贴、公务运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余。本年收入42.05万元，较上年决算数增加25.62万元，增长155.9%，主要原因是区级部门追加相关专项业务工作经费。本年支出42.05万元，较上年决算数增加25.62万元，增长155.9%，主要原因是文服中心举办参加桥牌比赛、篮球比赛、运动会、健身操等赛事支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.70万元，基本支出0.00万元，项目支出1.70万元，主要用途用于慰问国有企业退休人员。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计10.32万元，较年初预算数减少9.68万元，下降48.4%，主要原因一是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。二是严格控制公务接待费和因公出国（境)费，2021年无公务接待费和因公出国（境)费。较上年支出数减少27.45万元，下降72.7%，主要原因是2020年新购2辆公务车，2021年无购车支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国（境）费用。
2021年度本部门无公务车购置费。较上年支出数减少30.34万元，下降100%，主要原因是2020年新购2辆公务车，2021年无购车支出。
公务车运行维护费10.32万元，主要用于机关公务车保险费、燃油费、维修费、洗停车费、路桥费等支出。费用支出较年初预算数减少9.68万元，下降48.4%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加2.89万元，增长38.9%，主要原因是2021年新增公务车大修支出和2020年的公车管理服务费和新购车辆上户费用。
2021年度本部门无公务接待费
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；无国内公务接待。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少2.21万元，下降77.5%，主要原因是2020年开展2次大型人口普查培训会，而2021年的培训费为市场所从业人员培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出313.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加8.01万元，增长2.6%，主要原因是市场所、规自所人员下沉，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。均未有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额627.09万元，其中：政府采购货物支出81.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出545.13万元。授予中小企业合同金额627.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.96万元，占政府采购支出总额的13.1%。主要用于采购办公电脑、垃圾分类投放设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价24项，涉及资金8541.78万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
附件1：部门整体绩效自评表
附件2：项目绩效自评表（优抚救济经费）
2.绩效自评报告或案例。
附件3：优抚救济经费绩效自评报告
3.关于绩效自评结果的说明。
2021年度本单位总体绩效目标是：将虎溪打造为科学城文教特色街道，建成宜居、宜业、宜游、宜学的现代化城区,重点任务：1）启动文教特色街道建设;2）提升城市管理水平;3）探索创新社会治理;4）促进辖区经济发展。
截至2021年年底，本单位均按时按质完成了年初设定的绩效目标，项目的总体绩效目标完成情况与年初设定目标不存在偏离。
部门预算完成率为88.29%（含在途支付资金），主要原因为部分项目年底已关账，未能及时支付，但实际工作已完成。
下一步改进措施
今后将及时督促项目执行及支付，确保预算执行率达到预期目标。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：61691710
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