| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00227 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
白市驿镇人民政府2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区发展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理；调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会；把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（二）机构设置
镇属部门16个。其中内设机构9个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；其中事业单位7个，包括白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：白市驿镇机关、白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计18,959.19万元，支出总计18,959.19万元。收支较上年决算数增加3,539.94万元,增长22.96%，主要原因是增加了上级追加的各项补助收入，未纳入年初部门预算。
2.收入情况。2021年度收入合计17,106.66万元，较上年决算数增加3,779.66万元，增长28.36%，主要原因是上级追加款项增加。其中：财政拨款收入17,106.66万元，占100%。此外，年初结转和结余1,852.53万元。
3.支出情况。2021年度支出合计17,109.05万元，较上年决算数增加3,542.33万元，增长26.11%，主要原因上级追加款项增多。其中：基本支出6,440.06万元，占37.64%；项目支出10,668.99万元，占62.36%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,850.14万元，较上年决算数减少2.39万元，下降0.13%，主要原因是加快预算执行，减少了结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18,959.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,539.94万元，增长22.96%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,504.41万元，较上年决算数增加3,195.77万元，增长24.01%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。较年初预算数增加4,699.22万元，增长39.81%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。此外，年初财政拨款结转和结余1,852.53万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,506.80万元，较上年决算数增加2,958.44万元，增长21.84%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。较年初预算数增加4,701.61万元，增长39.83%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,850.14万元，较上年决算数减少2.39万元，下降0.13%，主要原因是加快预算执行，减少了结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5,260.46万元，占31.87%，较年初预算数增加552.49万元，增长11.74%，主要原因是上级追加人口普查专项经费、2020年综合目标考核。
（2）国防支出62.64万元，占0.38%，较年初预算数减少132.67万元，下降67.93%，主要原因是减少了武装经费及双拥经费支出。
（3）公共安全支出216.73万元，占1.31%，较年初预算数增加5.21万元，增长2.46%，主要原因是上级追加法制司法、政法纪检经费。
（4）科学技术支出9.10万元，占0.05%，较年初预算数增加9.10万元，增长100%，主要原因是上级追加产业扶持专项经费。
（5）文化旅游体育与传媒支出194.18万元，占1.18%，较年初预算数减少3.61万元，下降1.83%，主要原因是疫情期间各项文化旅游体育活动减少。
（6）社会保障与就业支出5,457.50万元，占33.07%，较年初预算数增加3,341.53万元，增长157.92%，主要原因是上级追加特困人员及低保人员等民政专项经费、城乡困难群众专项经费、各项优抚对象退役军人专项经费。
（7）卫生健康支出313.88万元，占1.90%，较年初预算数增加199.46万元，增长174.32%，主要原因是上级追加计划生育奖励扶助资金、优抚对象医疗补助资金。
（8）节能环保支出31.05万元，占0.19%，较年初预算数减少7.32万元，下降19.08%，主要原因是未能成功支付年初预算自然保护区污水处理设备运维费等资金。
（9）城乡社区支出3,314.62万元，占20.08%，较年初预算数增加187.79万元，增长6.01%，主要原因是上级追加生活垃圾分类经费、市容环卫综合治理经费。
（10）农林水支出999.42万元，占6.06%，较年初预算数增加428.68万元，增长75.11%，主要原因是上级追加新店村采煤沉陷区安置专项经费。
（11）交通运输支出20.44万元，占0.12%，较年初预算数增加20.44万元，增长100%，主要原因是上级追加农村公路市政设施日常维护资金。
（12）资源勘探信息等支出13.43万元，占0.08%，较年初预算数增加13.43万元，增长100%，主要原因是上级追加统计工作及数据质量奖专项资金。
（13）自然资源海洋气象等支出303.78万元，占1.84%，较年初预算数增加303.78万元，增长100%，主要原因是上级追加国土绿化提升及松材线虫除治专项经费、九里村雨污分流改造工程项目专项经费。
（14）住房保障支出509.61万元，占3.09%，较年初预算数增加248.35万元，增长95.06%，主要原因是上级追加2020年农村危房改造工程补助专项经费、老旧住宅增设电梯补助资金。
（15）国有资本经营预算支出7.93万元，占0.05%，较年初预算数增加7.93万元，增长100%，主要原因是上级追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。
（16）灾害防治及应急管理支出82.04万元，占0.50%，较年初预算数增加82.04万元，增长100%，主要原因是上级追加自然灾害救灾资金白市驿镇海龙村果山路和15社滑坡应急抢险治理专项经费。
（17）其他支出312.24万元，占1.89%，较年初预算数增加47.22万元，增长17.82%，主要原因是上级追加福彩公益金区县分成清算经费、社区事务敬老院维修专项经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出6,440.06万元。其中：人员经费3,834.35万元，较上年决算数增加1,242.08万元，增长47.91%，主要原因是增人增资及绩效调整。公用经费2,605.70万元，较上年决算数增加985.87万元，增长60.86%，主要原因是往年由项目支出核算的村社区人员工资、保险转由基本支出核算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入594.32万元，较上年决算数增加575.96万元，增长3,137.04%，主要原因是上级追加城市环境卫生款项。本年支出594.32万元，较上年决算数增加575.96万元，增长3,137.04%，主要原因是上级追加城市环境卫生款项。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出7.93万元，较年初预算数增加7.93万元，增长100%，主要原因是上级追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计16.50万元，较年初预算数减少93.50万元，下降85%，主要原因是事业单位车改车辆减少。较上年支出数减少89.60万元，下降84.40%，主要原因是事业单位车改车辆减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。
公务车运行维护费16.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、特种车辆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少73.88万元，下降82.09%，主要原因是事业单位车改车辆减少。较上年支出数减少64.99万元，下降80.13%，主要原因是事业单位车改车辆减少。
公务接待费0.38万元，主要用于接待、迎接检查、联系协调项目人员及工作交流。费用支出较年初预算数减少19.62万元，下降98.10%，较上年支出数减少24.62万元，下降98.48%，主要原因是疫情防控期间公务接待大量减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待5批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加0.44万元，增长12.36%，主要原因是受2020年疫情影响急剧减少的会议数量在2021年趋于回升。本年度培训费支出10.82万元，较上年决算数增加10.82万元，增长100%，主要原因是增加了人口普查专项培训费和人大学习培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出1,685.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加684.88万元，增长68.46%，主要原因是疫情防控劳务费增加。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车11辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额167.20万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购服务支出153.26万元。授予中小企业合同金额167.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府采购国土绿化提升、松材线虫病除治及物业管理服务项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对169个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评169项，涉及资金10,668.99万元，从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。
（二）绩效自评结果
医疗保障事务类、社会医疗补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金准时到账，做到专款专用，专人管理。项目全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。主要产出、效果和满意度：一是产出指标完成情况，医保信息平台建设覆盖村（社区）数量15个；二是效益指标完成情况，政策覆盖率达到85%；三是满意度指标完成情况，服务对象满意度大于85%。
详见附件1部门整体绩效自评表和附件2项目绩效自评表。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：65707445
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